Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3641 Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 359,36 € 16.02.2015 Faktúra
271/2015 za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 44,40 € 13.02.2015 Faktúra
272/2015 vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 179,00 € 13.02.2015 Faktúra
273*3640 Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 241,46 € 13.02.2015 Faktúra
*3635 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice /zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 787,29 € 12.02.2015 Faktúra
*3636 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 521,83 € 12.02.2015 Faktúra
236*3626 Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,99 € 11.02.2015 Faktúra
258/2015 prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 210,00 € 11.02.2015 Faktúra
*3634 Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x /zmluva účinná od 5.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 783,68 € 11.02.2015 Faktúra
240/2015 odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 38 412,03 € 10.02.2015 Faktúra
*3622 Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/ R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 232,67 € 10.02.2015 Faktúra
242/2015*3624 telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.02.2015 Faktúra
242/2015*3625 telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 370,33 € 10.02.2015 Faktúra
*3619 Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 176,37 € 09.02.2015 Faktúra
220 / 2015 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 06.02.2015 Faktúra
221 / 2015 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 06.02.2015 Faktúra
222 / 2015 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 643,14 € 06.02.2015 Faktúra
223 / 2015 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.02.2015 Faktúra
224 / 2015 Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,24 € 06.02.2015 Faktúra
225*3614 Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 165,12 € 06.02.2015 Faktúra
226*3615 Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 221,28 € 06.02.2015 Faktúra
*3616 Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x / zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 806,22 € 06.02.2015 Faktúra
190 / 2015 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 05.02.2015 Faktúra
209 / 2015 Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 110,95 € 05.02.2015 Faktúra
*3602 Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 353,64 € 05.02.2015 Faktúra
*3598 Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 771,07 € 04.02.2015 Faktúra
176/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 291,17 € 03.02.2015 Faktúra
180/2015 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 619,02 € 03.02.2015 Faktúra
184/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.02.2015 Faktúra
*3596 Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 826,06 € 03.02.2015 Faktúra