Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1501/2014 paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 79,67 € 31.07.2014 Faktúra
1502/2014 mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 772,93 € 31.07.2014 Faktúra
1503/2014 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.07.2014 Faktúra
1491 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer s.r.o. 8 898,62 € 30.07.2014 Faktúra
1492 / 2014 Faktúra za opravu striech Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 2 454,76 € 30.07.2014 Faktúra
1493 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 2 504,27 € 30.07.2014 Faktúra
1485 / 2014 Faktúra za murárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 614,53 € 29.07.2014 Faktúra
1486 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 499,98 € 29.07.2014 Faktúra
1487 / 2014 Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 110,70 € 29.07.2014 Faktúra
1488 / 2014 Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 83,03 € 29.07.2014 Faktúra
1489 / 2014 Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 111,67 € 29.07.2014 Faktúra
1490 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 898,64 € 29.07.2014 Faktúra
1477 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 193,26 € 28.07.2014 Faktúra
1478 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 197,37 € 28.07.2014 Faktúra
1479 / 2014 Faktúra za prepravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 244,50 € 28.07.2014 Faktúra
1480 / 2014 Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 482,92 € 28.07.2014 Faktúra
1481 / 2014 Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, 8,41 € 28.07.2014 Faktúra
1482 / 2014 Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMI FOOD, spol. s r.o. 109,36 € 28.07.2014 Faktúra
1483 / 2014 Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
1484 / 2014 Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
1467 / 2014 Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 581,70 € 24.07.2014 Faktúra
*2900 Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 163,93 € 24.07.2014 Faktúra
1457 / 2014 Faktúra za aktualizáciu Inf. systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 530,71 € 23.07.2014 Faktúra
1458 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
*2889 Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
1461 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 1 321,86 € 23.07.2014 Faktúra
1462 / 2014 Objednávka na stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 8 512,58 € 23.07.2014 Faktúra
1463 / 2014 Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Královič Dušan - ELMONT 10 492,85 € 23.07.2014 Faktúra
*2897 Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
1447 / 2014 Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL S.r.o. 4 389,66 € 23.07.2014 Faktúra