*3641 |
Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 359,36 € |
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
271/2015 |
za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
44,40 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
272/2015 |
vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 179,00 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
273*3640 |
Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
241,46 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3635 |
Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice
/zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
787,29 € |
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3636 |
Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
521,83 € |
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
236*3626 |
Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,99 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
258/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
210,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3634 |
Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x
/zmluva účinná od 5.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
783,68 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
240/2015 |
odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
38 412,03 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3622 |
Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/
R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 232,67 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
242/2015*3624 |
telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
242/2015*3625 |
telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 370,33 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3619 |
Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
176,37 € |
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
220 / 2015 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
221 / 2015 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
222 / 2015 |
Faktúra za teplo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
643,14 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
223 / 2015 |
Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
224 / 2015 |
Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,24 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
225*3614 |
Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,12 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
226*3615 |
Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
221,28 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3616 |
Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x
zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x /
zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 806,22 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
190 / 2015 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
209 / 2015 |
Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
110,95 € |
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3602 |
Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS
TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 353,64 € |
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3598 |
Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS
Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
771,07 € |
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
176/2015 |
čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
291,17 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
180/2015 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 619,02 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
184/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3596 |
Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 826,06 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |