*2778 |
Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS
Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1222 / 2014 |
Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
819,59 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1226 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
1 050,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 5103 |
Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26 850,10 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1221 / 2014 |
Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská |
|
|
5 917,85 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2775 |
Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť
R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 340,34 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2776 |
Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť
R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/
Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014,
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 323,80 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2758 |
Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS
JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/,
Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/,
Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1185/2014 |
odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
1 991,86 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1186/2014 |
opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Gula Pavol |
|
|
12 770,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1187/2014 |
oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
5 342,52 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1188/2014 |
oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
8 694,04 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1184/2014 |
odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS |
|
|
216,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1183/2014-01 |
za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
779,65 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1183/2014-02 |
za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP a.s. |
|
|
-1 806,16 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1183/2014-03 |
za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP a.s. |
|
|
135,64 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1183/2014-02a |
preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP a.s. |
|
|
7 236,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1183/2014-03a |
preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP a.s. |
|
|
597,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1182/2014 |
poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
2,60 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1180/2014 |
poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
20,60 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1181/2014 |
poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2751 |
Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS
Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/,
INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/
The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995,
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1163/2014 |
čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
85,68 € |
12.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2744 |
Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/.
Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/
Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
11.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1157 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
11.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1144*2738 |
Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
61,91 € |
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1145*2739 |
Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
136,44 € |
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1150 / 2014 |
Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT |
31419143 |
|
191,56 € |
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1141*2727 |
Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
36,16 € |
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1140*2728 |
Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
160,58 € |
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |