Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2778 Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.06.2014 Faktúra
1222 / 2014 Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 819,59 € 17.06.2014 Faktúra
1226 / 2014 Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov, s.r.o. 1 050,00 € 17.06.2014 Faktúra
Rozhodnutie č. 5103 Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26 850,10 € 16.06.2014 Faktúra
1221 / 2014 Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská 5 917,85 € 16.06.2014 Faktúra
*2775 Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/, ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 340,34 € 16.06.2014 Faktúra
*2776 Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014, Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 323,80 € 16.06.2014 Faktúra
*2758 Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/, Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/, Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.06.2014 Faktúra
1185/2014 odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 1 991,86 € 13.06.2014 Faktúra
1186/2014 opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Gula Pavol 12 770,00 € 13.06.2014 Faktúra
1187/2014 oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 5 342,52 € 13.06.2014 Faktúra
1188/2014 oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 8 694,04 € 13.06.2014 Faktúra
1184/2014 odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 216,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-01 za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 779,65 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-02 za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. -1 806,16 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-03 za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 135,64 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-02a preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 7 236,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-03a preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 597,00 € 13.06.2014 Faktúra
1182/2014 poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 2,60 € 13.06.2014 Faktúra
1180/2014 poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 20,60 € 13.06.2014 Faktúra
1181/2014 poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.06.2014 Faktúra
*2751 Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2014 Faktúra
1163/2014 čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 12.06.2014 Faktúra
*2744 Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.06.2014 Faktúra
1157 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 11.06.2014 Faktúra
1144*2738 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 61,91 € 10.06.2014 Faktúra
1145*2739 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 136,44 € 10.06.2014 Faktúra
1150 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 191,56 € 09.06.2014 Faktúra
1141*2727 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 36,16 € 09.06.2014 Faktúra
1140*2728 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 160,58 € 09.06.2014 Faktúra