2600 / 2014 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T. apol. s r.o. |
|
|
1 197,60 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2601 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T. spol. s r.o. |
|
|
1 197,24 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2602 / 2014 |
Faktúra za polročnú odbornú prehliadku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
57,06 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2605 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
558,58 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2606 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
995,27 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2615 / 2014 |
Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
13 502,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3499 |
Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS
ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014)
Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 384,83 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2620 / 2014 |
Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Boris Dulina - Pružnosť |
|
|
1 032,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3472 |
Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS
Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014)
potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
13 920,65 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2588*3474 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo - Michal Hanák |
30755638 |
|
43,61 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2589*3475 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
4 779,48 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2580 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
800,00 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2581 / 2014 |
Faktúra za opravu kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
2 194,60 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2582 / 2014 |
Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 021,51 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2583 / 2014 |
Faktúra za opravy dilatačných spojov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 995,35 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2584 / 2014 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
2 999,10 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2585 / 2014 |
Faktúra za opravy soc. zariadeni |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
8 325,20 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2586 / 2014 |
Faktúra za opravu sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 806,23 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2587 / 2014 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
8 099,35 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2596 / 2014 |
Objednávka na opravu fasádnych stien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
5 837,63 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2595 / 2014 |
Faktúra za opravu kovových feálových stropov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
12 847,24 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2594*3488 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
9 959,41 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3489 |
Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické
pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x,
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 872,69 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3466 |
Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
810,52 € |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2570/2014 |
vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Oravec-REKOM |
|
|
1 194,00 € |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3453 |
Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS
Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
20 739,26 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2524*3456 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
7 199,83 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2525*3457 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
2 655,76 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2526*3458 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
6 228,14 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2527*3459 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA, Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
14 126,23 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |