Faktúry
Počet záznamov: 7969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549/2014 | poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 4,13 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1550/2014 | poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 4,13 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1551/2014 | poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 7,55 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2967 | Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS Demifood 2x (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 381,13 € | 07.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2952 | Faktúry zverejnené 6.8.2014,OS Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 11 300,22 € | 06.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2944 | Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x, Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 766,08 € | 04.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1519 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 895,52 € | 04.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1520 / 2014 | Faktúra za el. energiu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 04.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1520a/2014 | za dodávku elektrickej energie Coburgova 27 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 04.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2935 | Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH, Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x, E.Rímeš.železiarstvo. 12ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 182,73 € | 01.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1506/2014 | dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 01.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1507/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava objed. č. 218/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 2 219,54 € | 01.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1508/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 13 675,36 € | 01.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2940 | Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 120,79 € | 01.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1509/2014 | servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1494*2927 | Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 18028730 | 3 165,35 € | 31.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1495*2928 | Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 18028730 | 1 930,30 € | 31.07.2014 | Faktúra | ||||||
| *2930 | Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 672,60 € | 31.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1501/2014 | paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1502/2014 | mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 772,93 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1503/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1491 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer s.r.o. | 8 898,62 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1492 / 2014 | Faktúra za opravu striech | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 2 454,76 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1493 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 2 504,27 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1485 / 2014 | Faktúra za murárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 614,53 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1486 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 499,98 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1487 / 2014 | Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 110,70 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1488 / 2014 | Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 83,03 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1489 / 2014 | Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 111,67 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1490 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 898,64 € | 29.07.2014 | Faktúra |