Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2152*4845 Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 35958120 201,18 € 25.11.2015 Faktúra
2154/2015 oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 3 584,64 € 25.11.2015 Faktúra
2155/2015 vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 998,00 € 25.11.2015 Faktúra
2156/2015 vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 4 998,00 € 25.11.2015 Faktúra
2136*4823 Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 954,49 € 24.11.2015 Faktúra
2138*4824 Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 168,22 € 24.11.2015 Faktúra
2139*4826 Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 326,62 € 24.11.2015 Faktúra
2137/2015 dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 24.11.2015 Faktúra
2150/2015 za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 24.11.2015 Faktúra
*4831 za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 24.11.2015 Faktúra
2135*4811 Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 174,00 € 23.11.2015 Faktúra
2129*4803 Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 580,44 € 20.11.2015 Faktúra
2130*4804 Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 140,22 € 20.11.2015 Faktúra
2131*4805 Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 250,51 € 20.11.2015 Faktúra
2132*4806 Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 281,71 € 20.11.2015 Faktúra
2133*4807 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 356,79 € 20.11.2015 Faktúra
2134*4808 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 765,23 € 20.11.2015 Faktúra
2127*4792 Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2128*4793 Fa. zo dňa 18.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 363,78 € 19.11.2015 Faktúra
2120*4794 Fa. zo dňa 18.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 44967411 205,80 € 19.11.2015 Faktúra
2119*4795 Fa. zo dňa 18.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 44967411 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2122*4796 Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 326,47 € 19.11.2015 Faktúra
2123*4797 Fa. zo dňa 18.11.2015-COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 227,68 € 19.11.2015 Faktúra
2121*4798 fa. zo dňa 18.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Techstav spol.s.r.o. 34133771 40,01 € 19.11.2015 Faktúra
2074/2015 výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 29 997,00 € 18.11.2015 Faktúra
2115/2015 vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 332,35 € 18.11.2015 Faktúra
2114/2015 za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 878,69 € 18.11.2015 Faktúra
2113/2015 za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 601,92 € 18.11.2015 Faktúra
2113a/2015 preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 18.11.2015 Faktúra
2112/2015 za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 2 029,37 € 18.11.2015 Faktúra