Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152*4845 | Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 201,18 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2154/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 584,64 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
2155/2015 | vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
2156/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
2136*4823 | Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 954,49 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
2138*4824 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 168,22 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
2139*4826 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,62 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
2137/2015 | dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
2150/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
*4831 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
2135*4811 | Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 174,00 € | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
2129*4803 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 580,44 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2130*4804 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,22 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2131*4805 | Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 250,51 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2132*4806 | Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 281,71 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2133*4807 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 356,79 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2134*4808 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 765,23 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2127*4792 | Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2128*4793 | Fa. zo dňa 18.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 363,78 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2120*4794 | Fa. zo dňa 18.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 44967411 | 205,80 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2119*4795 | Fa. zo dňa 18.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 44967411 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2122*4796 | Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,47 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2123*4797 | Fa. zo dňa 18.11.2015-COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 227,68 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2121*4798 | fa. zo dňa 18.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Techstav spol.s.r.o. | 34133771 | 40,01 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2074/2015 | výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 29 997,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2115/2015 | vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 332,35 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2114/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 878,69 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2113/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 601,92 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2113a/2015 | preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2112/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 2 029,37 € | 18.11.2015 | Faktúra |