Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2326/2015 Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN 17702178 5 996,35 € 18.12.2015 Faktúra
2293*5089 Faktúra (prijatá dňa 16.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP,Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 48,00 € 17.12.2015 Faktúra
2309/2015 oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 999,59 € 17.12.2015 Faktúra
2310/2015 omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 7 595,56 € 17.12.2015 Faktúra
2311/2015 žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 1 249,70 € 17.12.2015 Faktúra
2312/2015 maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 1 999,93 € 17.12.2015 Faktúra
2291*5064 Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 81,42 € 16.12.2015 Faktúra
2290*5065 Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 89,40 € 16.12.2015 Faktúra
2288*5066 Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 206,17 € 16.12.2015 Faktúra
2287*5067 Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 439,24 € 16.12.2015 Faktúra
2286*5068 Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 134,44 € 16.12.2015 Faktúra
2285*5069 Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 237,07 € 16.12.2015 Faktúra
2284*5070 Fa. zo dňa 15.12.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jutex Slovakia, s.r.o. 36250643 0,00 € 16.12.2015 Faktúra
2289*5071 Fa. zo dňa 15.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL,s.r.o. 36235334 321,40 € 16.12.2015 Faktúra
2283*5072 Fa. zo dňa 15.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROST s.r.o. 31363091 0,00 € 16.12.2015 Faktúra
2282*5073 Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 80,00 € 16.12.2015 Faktúra
2279*5075 Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Hlavná 17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 756,00 € 16.12.2015 Faktúra
2278*5076 Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 219,00 € 16.12.2015 Faktúra
2277*5077 Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 1 098,00 € 16.12.2015 Faktúra
2276*5078 Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 230,40 € 16.12.2015 Faktúra
2275*5079 Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Martina Drgoňová-Saskialux 43742688 334,69 € 16.12.2015 Faktúra
2269*5080 Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 419,97 € 16.12.2015 Faktúra
2261*5081 Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 16.12.2015 Faktúra
2262*5082 Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 42,96 € 16.12.2015 Faktúra
2263*5083 Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 28,80 € 16.12.2015 Faktúra
2281*5085 Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015, zverejnené 8.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 35958120 0,00 € 16.12.2015 Faktúra
2280*5074 Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 143,99 € 16.12.2015 Faktúra
2264*5054 Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. ( zmluva zo dňa 17.6.2013). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 31419143 76,37 € 15.12.2015 Faktúra
2267*5055 Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 1 359,95 € 15.12.2015 Faktúra
2268*5056 Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 529,24 € 15.12.2015 Faktúra