Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3190 Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 742,48 € 20.10.2014 Faktúra
*3188 Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 170,55 € 17.10.2014 Faktúra
*3182 Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 122,23 € 15.10.2014 Faktúra
2017/2014 preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017a/2014 vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 14,70 € 14.10.2014 Faktúra
2017b/2014 preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017c/2014 vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -4 950,36 € 14.10.2014 Faktúra
2017d/2014 vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 811,97 € 14.10.2014 Faktúra
2018/2014 faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 210,32 € 14.10.2014 Faktúra
2028/2014 faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 058,39 € 14.10.2014 Faktúra
2029/2014 faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 443,30 € 14.10.2014 Faktúra
*3178 Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 672,44 € 14.10.2014 Faktúra
*3165 Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 27 146,88 € 13.10.2014 Faktúra
2001 / 2014 Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 14119285 864,00 € 10.10.2014 Faktúra
2000*3163 Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za: - obhliadku závady - čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - vysekanie otvoru okolo rúry - rozobratie kanalizačnej stupačky - vyrezanie poškodeného kusu - napojenie nového kus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 233,93 € 10.10.2014 Faktúra
*3159 Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 406,63 € 09.10.2014 Faktúra
1990 / 2014 - 1 Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 09.10.2014 Faktúra
1990 / 2014 - 2 Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 347,38 € 09.10.2014 Faktúra
1971 / 2014 Faktúra za dodávku tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 511,74 € 08.10.2014 Faktúra
1972 / 2014 Faktúra za zasklievanie okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 136,67 € 08.10.2014 Faktúra
1985 / 2014 Faktúra za opravu hlavného vstupu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 8 306,42 € 08.10.2014 Faktúra
1986 / 2014 Faktúra za opravu feál stropu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 1 810,33 € 08.10.2014 Faktúra
1987 / 2014 Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 285,27 € 08.10.2014 Faktúra
1947 / 2014 Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 698,23 € 06.10.2014 Faktúra
*3150 Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 258,61 € 06.10.2014 Faktúra
1917 / 2014 Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.10.2014 Faktúra
1921 / 2014 Faktúra za opravy výťahov v objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 86,52 € 03.10.2014 Faktúra
1922 / 2014 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 03.10.2014 Faktúra
1923 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 03.10.2014 Faktúra
1924 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 03.10.2014 Faktúra