Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23789/2015 | Vyregulovanie UK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČERMAN | 17702178 | 8 633,58 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2381/2015 | Fakturácia za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár, | 332117432 | 258,50 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2390/2015 | Oprava auta Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 184,39 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2373/2015 | Faktúra za potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demos trade s.r.o | 36324124 | 142,91 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2375/2015 | Fakturácia potravín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 258,78 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2377/2015 | Dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 449,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2398/2015*5436 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 3 500,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2398/2015*5468 | Stavebne opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 3 500,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
2359/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ | 135,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2360/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 1 187,47 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2361/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 280,39 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2362/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 171,38 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2363/2015 | Faktura za dodavku potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 1 507,03 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2387/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2388/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2383/2015 | za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - Technické zariadenia budov | 2 904,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2384/2015 | servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - Technické zariadenia budov | 288,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2391/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o | 228,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2392/2015 | oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 000,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2393/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 601,94 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2393a/2015 | zálohová platba za TÚV za december 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 1 030,29 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
2348/2015 | Dodanie tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 538,84 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2347/2015 | Dodanie materialu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demos trade s.r.o | 36439851 | 243,41 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2350/2015 | čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 493,62 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
2351/2015 | opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 3 999,89 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
2352/2015 | oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 5 998,58 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
2353/2015 | oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Fabian - KP | 9 987,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
2355/2015 | žaluzie interiérové 58ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 251,76 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
2354*5173 | Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 48,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2358/2015 | Dodanie materialu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraChema a.s. | 31434193 | 909,70 € | 22.12.2015 | Faktúra |