Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2357/2015 | Vestníky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 315925030 | 0,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2356/2015 | Palivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 108,63 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2371/2015 | Fakturacia nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 1 123,20 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2370/2015 | Fakturacia nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 633,60 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2369/2015 | fakturacia nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 783,60 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2368/2015 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 22695389 | 31,80 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2367/2015 | Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo , | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 61,49 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2366/2015 | Fakturácia materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 253,18 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2365/2015 | Fakturácia tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 609,29 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
*5186 | hudec 2364.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||||
2336/2015 | Elektrická polohovateľna postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vitizion Crowell spol.s.r.o. | 48214400 | 1 430,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2339/2015 | Fakturacia dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 141,68 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2340/2015 | Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 698,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2337/2015 | Stavebné opravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 14 998,26 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2334/2015 | Prenajom plavaren Zátvor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2346/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 260,35 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2335/2015 | Stavebné úpravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 2 994,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2332/2015 | Citroen Jumper tt 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 223,12 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2341/2015 | Faktura za dodavku tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 325,10 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2342/2015 | copy print.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 21,13 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2343/2015 | Faktura za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 332117432 | 157,80 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2344/2015 | Faktura za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 332117432 | 157,20 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2345/2015 | Faktura za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 332117432 | 111,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2333/2015 | Stavebne opravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 997,78 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2323/2015 | Faktura za dodavku potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 145,33 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2338/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 631,49 € | 21.12.2015 | Faktúra | |||||||
2349*5161 | Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 550,62 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2331/2015 | Faktura za Odborne prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rekom | 14102013 | 1 194,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
2302/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 260,95 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2328/2015 | výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 36259888 | 4 298,00 € | 18.12.2015 | Faktúra |