Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420*5229 | Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 884,58 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2421*5233 | Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 288,86 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2422*5235 | Fa. zo dňa 30.12.015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,34 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2423*5237 | Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 7,71 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 42491*5448 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 2394/2015 | plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 320,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2415/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| *5221 | Pokladničné bloky ,platené v hotovosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2411/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 120,96 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2412/2015 | Fakturácia potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,03 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2416/2015 | Fakturacia potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2418/2015 | fakturacia chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 416,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2417/2015 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 149,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2403/2015 | Rezačka A4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 61,57 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2407/2015 | Kancelárske stoličky ,rezačka A | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 144,98 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2405/2015 | Rezačka A4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 73,88 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2413/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 343,28 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2414/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 134,18 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2402/2015 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 397,21 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2378/2015 | Hydraulické vyregulovanie teplej vody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČERMAN | 17702178 | 4 217,94 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2389/2015 | Oprava Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34153 | 186,64 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2385/2015 | Vianočné posedenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 206,90 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2386/2015 | Vianočné posedenie DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 287,80 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2372/2015 | Uhrada faktúry potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 119,45 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2380/2015 | Fakturácia za dodané výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 98,48 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2382/2015 | Výmena plynového kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elfe Technické Zariadenia budov | 33209308 | 2 462,15 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2376/2015 | Pečiatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Martin Hanič REPRO | 43801528 | 675,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 23789/2015 | Vyregulovanie UK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČERMAN | 17702178 | 8 633,58 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2381/2015 | Fakturácia za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár, | 332117432 | 258,50 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2390/2015 | Oprava auta Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 184,39 € | 28.12.2015 | Faktúra |