Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2357/2015 Vestníky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o 315925030 0,00 € 22.12.2015 Faktúra
2356/2015 Palivo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322823 108,63 € 22.12.2015 Faktúra
2371/2015 Fakturacia nabytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2Bpartner s.r.o 44413167 1 123,20 € 22.12.2015 Faktúra
2370/2015 Fakturacia nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2Bpartner s.r.o 44413167 633,60 € 22.12.2015 Faktúra
2369/2015 fakturacia nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2Bpartner s.r.o 44413167 783,60 € 22.12.2015 Faktúra
2368/2015 Toner HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH TECHNIK 22695389 31,80 € 22.12.2015 Faktúra
2367/2015 Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo , Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 61,49 € 22.12.2015 Faktúra
2366/2015 Fakturácia materiálu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 1 253,18 € 22.12.2015 Faktúra
2365/2015 Fakturácia tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 609,29 € 22.12.2015 Faktúra
*5186 hudec 2364.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.12.2015 Faktúra
2336/2015 Elektrická polohovateľna postel Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vitizion Crowell spol.s.r.o. 48214400 1 430,00 € 21.12.2015 Faktúra
2339/2015 Fakturacia dodavka tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 141,68 € 21.12.2015 Faktúra
2340/2015 Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 698,00 € 21.12.2015 Faktúra
2337/2015 Stavebné opravy podla DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 14 998,26 € 21.12.2015 Faktúra
2334/2015 Prenajom plavaren Zátvor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ST a SZ Mesta Trnava 598135 82,96 € 21.12.2015 Faktúra
2346/2015 Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Križanova VO OZ 4355811 260,35 € 21.12.2015 Faktúra
2335/2015 Stavebné úpravy podla DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 2 994,00 € 21.12.2015 Faktúra
2332/2015 Citroen Jumper tt 140 CC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34113053 223,12 € 21.12.2015 Faktúra
2341/2015 Faktura za dodavku tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 325,10 € 21.12.2015 Faktúra
2342/2015 copy print.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print s.r.o 453101106 21,13 € 21.12.2015 Faktúra
2343/2015 Faktura za prepravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár 332117432 157,80 € 21.12.2015 Faktúra
2344/2015 Faktura za dopravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár 332117432 157,20 € 21.12.2015 Faktúra
2345/2015 Faktura za dopravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár 332117432 111,00 € 21.12.2015 Faktúra
2333/2015 Stavebne opravy podla DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 997,78 € 21.12.2015 Faktúra
2323/2015 Faktura za dodavku potravin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 3409514 145,33 € 21.12.2015 Faktúra
2338/2015 na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 631,49 € 21.12.2015 Faktúra
2349*5161 Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 550,62 € 21.12.2015 Faktúra
2331/2015 Faktura za Odborne prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rekom 14102013 1 194,00 € 21.12.2015 Faktúra
2302/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 260,95 € 18.12.2015 Faktúra
2328/2015 výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO 36259888 4 298,00 € 18.12.2015 Faktúra