Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2275b / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.11.2014 Faktúra
2276 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 916,25 € 14.11.2014 Faktúra
2277 / 2014 Faktúra za sklenárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 122,10 € 14.11.2014 Faktúra
2256 / 2014 Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 992,00 € 13.11.2014 Faktúra
2258 / 2014 Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 13.11.2014 Faktúra
2259 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.11.2014 Faktúra
2260 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 87,73 € 13.11.2014 Faktúra
*3301 Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 738,79 € 13.11.2014 Faktúra
2252*3289 Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 196,15 € 12.11.2014 Faktúra
*3291 Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 728,08 € 12.11.2014 Faktúra
*3282 Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19 395,82 € 11.11.2014 Faktúra
2240 / 2014 Faktúra na vykonanie el revizii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 11.11.2014 Faktúra
2216/2014 za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 452,90 € 10.11.2014 Faktúra
2224/2014 za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 32 840,78 € 10.11.2014 Faktúra
2215/2014 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 142,00 € 10.11.2014 Faktúra
2232/2014 za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 464,60 € 10.11.2014 Faktúra
2233/2014 za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.11.2014 Faktúra
2234/2014 pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 67,27 € 10.11.2014 Faktúra
2230/2014 storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -3 012,00 € 10.11.2014 Faktúra
2231/2014 za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 10.11.2014 Faktúra
2204*3257 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 732,68 € 07.11.2014 Faktúra
2207 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 13 560,88 € 07.11.2014 Faktúra
2208 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 448,93 € 07.11.2014 Faktúra
2209 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 2 954,50 € 07.11.2014 Faktúra
2211 / 2014 Faktúra za opravu strešných zvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 6 935,16 € 07.11.2014 Faktúra
2212 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - ing. Jozef Matúš 9 199,54 € 07.11.2014 Faktúra
2213 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 869,32 € 07.11.2014 Faktúra
2214 / 2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 2 712,53 € 07.11.2014 Faktúra
*3268 Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 38 258,03 € 07.11.2014 Faktúra
2210/2014 za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava, objed. č. 333/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 21 740,00 € 07.11.2014 Faktúra