Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/2016 | poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
42/2016 | za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 726,54 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
21/2016 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 158,38 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
22/2016 | Hovorné za obdobie 10-12/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 221,26 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
23/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 129,36 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
24/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 248,69 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
25/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 283,79 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
26/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 65,71 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
27/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 77,13 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
28/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 25,56 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
29/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 50,11 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
302016*5281 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 357,13 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
32/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 85,36 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
33/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 52,09 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
13/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 375,23 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
15/2016 | Oprava C.Jumper TT 584 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 180,32 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
17/2016 | fa 17 zverejnená 12.1.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 47,47 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
18/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 107,10 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
19/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
16/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 84,61 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
14/2016*5259 | za dodávku tepla, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 725,34 € | 11.01.2016 | Faktúra | |||||||
20/2016 | paušálna oprava výťahov, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 11.01.2016 | Faktúra | |||||||
42675*5257 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 887,76 € | 08.01.2016 | Faktúra | |||||||
42705*5258 | za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.01.2016 | Faktúra | |||||||
42583*5253 | Predplatené publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AJFA+AVIS s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
42522*5254 | SME 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
42552*5255 | slovenská pošta.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská Pošta a.s. | 36631124 | 0,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
42644*5256 | vasa slovensko.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vasa Slovensko s.r.o | 35683813 | 8 580,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
4*5244 | Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 279,42 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
1*5240 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 149,00 € | 05.01.2016 | Faktúra |