Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
36/2016 poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 14.01.2016 Faktúra
42/2016 za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 37 726,54 € 14.01.2016 Faktúra
21/2016 Pohonné hmoty Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322823 158,38 € 13.01.2016 Faktúra
22/2016 Hovorné za obdobie 10-12/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 221,26 € 13.01.2016 Faktúra
23/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 684104 129,36 € 13.01.2016 Faktúra
24/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 684104 248,69 € 13.01.2016 Faktúra
25/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 684104 283,79 € 13.01.2016 Faktúra
26/2016 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 65,71 € 13.01.2016 Faktúra
27/2016 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 77,13 € 13.01.2016 Faktúra
28/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 25,56 € 13.01.2016 Faktúra
29/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 50,11 € 13.01.2016 Faktúra
302016*5281 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 3409514 357,13 € 13.01.2016 Faktúra
32/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 3409514 85,36 € 13.01.2016 Faktúra
33/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 3409514 52,09 € 13.01.2016 Faktúra
13/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 375,23 € 12.01.2016 Faktúra
15/2016 Oprava C.Jumper TT 584 CC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34113053 180,32 € 12.01.2016 Faktúra
17/2016 fa 17 zverejnená 12.1.2016 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 47,47 € 12.01.2016 Faktúra
18/2016 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 107,10 € 12.01.2016 Faktúra
19/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 0,00 € 12.01.2016 Faktúra
16/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 84,61 € 12.01.2016 Faktúra
14/2016*5259 za dodávku tepla, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 725,34 € 11.01.2016 Faktúra
20/2016 paušálna oprava výťahov, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 11.01.2016 Faktúra
42675*5257 za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 887,76 € 08.01.2016 Faktúra
42705*5258 za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.01.2016 Faktúra
42583*5253 Predplatené publikácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AJFA+AVIS s.r.o 31602436 49,50 € 07.01.2016 Faktúra
42522*5254 SME 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Petit Press a.s. 35790253 195,00 € 07.01.2016 Faktúra
42552*5255 slovenská pošta.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenská Pošta a.s. 36631124 0,00 € 07.01.2016 Faktúra
42644*5256 vasa slovensko.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vasa Slovensko s.r.o 35683813 8 580,00 € 07.01.2016 Faktúra
4*5244 Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko,a.s. 17639760 279,42 € 05.01.2016 Faktúra
1*5240 Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 149,00 € 05.01.2016 Faktúra