Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2534a/2014 vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 484,69 € 15.12.2014 Faktúra
2535/2014 za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 819,52 € 15.12.2014 Faktúra
2529/2014 prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 235,00 € 15.12.2014 Faktúra
2530/2014 kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 45,00 € 15.12.2014 Faktúra
2518/2014 maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 3 135,67 € 15.12.2014 Faktúra
2519/2014 elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 6 365,96 € 15.12.2014 Faktúra
2520/2014 maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 229,80 € 15.12.2014 Faktúra
2521/2014 oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 324,96 € 15.12.2014 Faktúra
2522/2014 výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 998,00 € 15.12.2014 Faktúra
2523/2014 oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 23 996,92 € 15.12.2014 Faktúra
2498 / 2014 Faktúra za opravu fasády na Dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 2 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2499 / 2014 Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 1 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2501*3430 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 84,00 € 12.12.2014 Faktúra
2514*3433 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 1 188,76 € 12.12.2014 Faktúra
2513*3434 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 670,74 € 12.12.2014 Faktúra
2500/2014 vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 499,99 € 12.12.2014 Faktúra
2484 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 11.12.2014 Faktúra
2484a / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 352,17 € 11.12.2014 Faktúra
2490 / 2014 Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 4 727,40 € 11.12.2014 Faktúra
Faktúry zverejnené*3455 Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 310,56 € 11.12.2014 Faktúra
2465*3406 Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,82 € 10.12.2014 Faktúra
Faktúry zverejnené*3473 Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS Nár.ústav celoživ.vzdel., CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík- mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 994,64 € 10.12.2014 Faktúra
*3405 Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 734,12 € 09.12.2014 Faktúra
*3398 Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 747,44 € 08.12.2014 Faktúra
2451/2014 oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - ing. Jozef Matúš 3 449,78 € 08.12.2014 Faktúra
2462 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 35 685,33 € 08.12.2014 Faktúra
2463 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 129,50 € 08.12.2014 Faktúra
2444 / 2014 Faktúra za dodávku tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 674,89 € 05.12.2014 Faktúra
2450*3411 Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 36275310 10 107,94 € 05.12.2014 Faktúra
2413*3375 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 327,92 € 04.12.2014 Faktúra