| 142/2015*3572 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
5 813,15 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2015*3573 |
opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 002,80 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2015*3574 |
opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 282,66 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2015*3575 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 041,35 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2015*3576 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 006,76 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 110/2015*3560 |
faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 110/2015*3561 |
faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 110/2015*3562 |
faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 803,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3563 |
Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
800,17 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3559 |
Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood
spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 421,61 € |
21.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3555 |
Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,( zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,( zmluva účinná od 8.8.2014) Kooperatíva - poist |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 927,77 € |
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 95/2015 |
faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 82/2015 |
preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-267,50 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 83/2015 |
faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 992,96 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3553 |
Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS
Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
891,29 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3550 |
Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS
Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x,
Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 882,79 € |
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3544 |
Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 190,92 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 67/2015 |
faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
816,12 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 67a/2015 |
faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 67b/2015 |
faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 67c/2015 |
faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 69*3549 |
Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
22,73 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 53/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
14.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3541 |
Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x,
Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
486,95 € |
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 45/2015 |
Faktúra za teplo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
542,99 € |
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3539 |
Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
14 528,96 € |
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3533 |
Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS
Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 591,77 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 28/2015 |
odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 359,48 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 29/2015 |
servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3530 |
Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS
AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 416,56 € |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
