Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254/2016 | za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 965,84 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
260/2016 | kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč - Kominárstvo | 44,40 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
261/2016 | faktúra za služby pevnej siete, január 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
231/2016*5522 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 238,60 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
242/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 719,93 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
188/2016 | Elektrická energia KD Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 598135 | 32,30 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
241/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 138,17 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
240/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 148,96 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
239/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 445,66 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
237/2016 | Občerstvenie pr DC KJS Novosadká | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 269,64 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
236/2016 | Občersvenie DC Clementisova 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 126,00 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
244/216 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 237,71 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
243/2016 | Poraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 212,40 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
246 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 127,50 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
245/2016 | dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 40 108,10 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
255/2016 | za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 858,17 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
256/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
257/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 63,50 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
186/2016 | Fakturácia plyn 1/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 598135 | 201,80 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
201/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
202/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 19,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
203/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 145,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
204/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
205/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 88,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
206/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 110,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
207/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 13,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
208/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 35, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 28,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
209/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
210/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
211/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 38,00 € | 05.02.2016 | Faktúra |