Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
254/2016 za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 965,84 € 09.02.2016 Faktúra
260/2016 kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 44,40 € 09.02.2016 Faktúra
261/2016 faktúra za služby pevnej siete, január 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.02.2016 Faktúra
231/2016*5522 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV 32627211 238,60 € 08.02.2016 Faktúra
242/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika 31434193 719,93 € 08.02.2016 Faktúra
188/2016 Elektrická energia KD Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaSZ ,Trnava 598135 32,30 € 08.02.2016 Faktúra
241/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 138,17 € 08.02.2016 Faktúra
240/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 148,96 € 08.02.2016 Faktúra
239/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 445,66 € 08.02.2016 Faktúra
237/2016 Občerstvenie pr DC KJS Novosadká Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 33559520 269,64 € 08.02.2016 Faktúra
236/2016 Občersvenie DC Clementisova 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 33559520 126,00 € 08.02.2016 Faktúra
244/216 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 237,71 € 08.02.2016 Faktúra
243/2016 Poraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 212,40 € 08.02.2016 Faktúra
246 / 2016 Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 127,50 € 08.02.2016 Faktúra
245/2016 dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 40 108,10 € 08.02.2016 Faktúra
255/2016 za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 858,17 € 08.02.2016 Faktúra
256/2016 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 08.02.2016 Faktúra
257/2016 oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 63,50 € 08.02.2016 Faktúra
186/2016 Fakturácia plyn 1/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaSZ ,Trnava 598135 201,80 € 05.02.2016 Faktúra
201/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 20,00 € 05.02.2016 Faktúra
202/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 19,00 € 05.02.2016 Faktúra
203/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 145,00 € 05.02.2016 Faktúra
204/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 7,00 € 05.02.2016 Faktúra
205/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 88,00 € 05.02.2016 Faktúra
206/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 110,00 € 05.02.2016 Faktúra
207/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 13,00 € 05.02.2016 Faktúra
208/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 35, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 28,00 € 05.02.2016 Faktúra
209/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10,00 € 05.02.2016 Faktúra
210/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 9,00 € 05.02.2016 Faktúra
211/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 38,00 € 05.02.2016 Faktúra