Faktúry
Počet záznamov: 9411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679/2016 | Fakturácia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,30 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
678/2016 | Fakturácia prepravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 288,06 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
676/2016 | čistenie kanalizácie-havária, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 90,24 € | 13.04.2016 | Faktúra | |||||||
677/2016 | za elektrinu, marec 2016, podľa miest spotreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 438,03 € | 13.04.2016 | Faktúra | |||||||
654/2016 | odber tepla, marec 2016,podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 330,17 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
648/2016 | za elektrinu, marec 2016,V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 045,18 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
659/2016 | za elektrinu, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava + Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9 350,10 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
658/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.3.-22.3.2016, Dedinská 110, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 2,18 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
657/2016 | dobropis za dodávku tepla, V jame 3, Trnava, rok 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -832,87 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
663/2016 | Odvoz biologického materialu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
660/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 39,61 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
661/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 596,34 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
664/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 328,56 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
665/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 0,00 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
667/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 218,02 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
668/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 499,91 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
669/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 1 035,53 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
666/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 155,04 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
655/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 148,61 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
646/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 608,57 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
653/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 932,24 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
652/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,83 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
651/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,24 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
650/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 165,67 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
649/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 252,54 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
656/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 0,00 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
628/2016 | odvoz smetia - Správa kultúrnych a športových zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,99 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
627/2016 | oprava motorového vozidla - Auto Frim | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim | 34113053 | 154,44 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
629/2016 | služby - UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC | 35971967 | 110,79 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
635/2016 | potraviny - Demifood | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demofood | 36324124 | 264,72 € | 08.04.2016 | Faktúra |