| 996*4001 |
Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
347,40 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3990 |
Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o.
/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 002,32 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 994/2015 |
prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
405,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 993/2015 |
prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 983/2015 |
vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
48,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3987 |
Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 993,01 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 960*3988 |
Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
44,96 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 977*3989 |
Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 357,92 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 959/2015*3984 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 959/2015*3985 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3978 |
Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014)
Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
30 944,48 € |
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3979 |
Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.,
/zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 042,27 € |
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3976 |
Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Demifood spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 327,35 € |
19.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3966 |
Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 004,93 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 934/2015 |
havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
323,52 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 935/2015 |
faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 051,24 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3969 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
751,61 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3970 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
231,10 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3971 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3972 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 255,06 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3973 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3964 |
Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
KON-RAD spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 532,62 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3965 |
Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Pivo-Limo,obče |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 260,61 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 929*3961 |
Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
43,56 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 928/2015 |
oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
2 995,60 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 911/2015 |
maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
9 362,23 € |
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 886/2015 |
na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 887/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 444,08 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 888/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
15,52 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3948 |
Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,
E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 288,80 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
