Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,41 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1464 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,51 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1465 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,92 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1466 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,40 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1467 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,80 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1468 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,74 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1469 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,10 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1449 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ PRO s.r.o. | 46939784 | 330,94 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1447 / 2016 | Faktúra za dodanie tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | 10842098 | 157,28 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1450/2016 | Revízei elektrorozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 2022462704 | 1 890,00 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1439/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 460,25 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1444/2016 | Vernostna licencia ESET Endpoint | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESET spol.s.r.o | 3133532 | 540,00 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1440/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 199,14 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1438/2016 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 90,00 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1442/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 94,40 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1443/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 237,64 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1441/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 3 124,70 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1436/2016 | Preptava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 654,60 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1429/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 45,72 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1428/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 45,72 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1437/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 31,60 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1432/2016 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 24, Trnava, podľa objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 21,60 € | 24.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1433/2016 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 26, Trnava, podľa objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 21,60 € | 24.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1434/2016 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, v objekte Coburgova 27, Trnava, podľa objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 44,40 € | 24.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1435/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 67,44 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1431/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 25,20 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1430/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 0,00 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1426/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 67,74 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1427/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,04 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1402/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 160,57 € | 23.08.2016 | Faktúra |