Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379/2015*4191 | preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1379/2015*4192 | za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 766,07 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1379/2015*4193 | za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 36,74 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1379/2015*4194 | za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 610050999,1500258,20 | faktury zverejnene 6105099.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1363/2015 | na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 651,60 € | 13.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1354*4183 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 72,81 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 1355*4184 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 177,34 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 1351/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 402,60 € | 10.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1356/2015 | oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 5 474,27 € | 10.07.2015 | Faktúra | |||||||
| *4177 | faktury zverejnene.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1325/2015 | za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 312,35 € | 08.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1328/2015*4175 | telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 435,54 € | 08.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1328/2015*4176 | telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 17,88 € | 08.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1308,1313,1306,1307, | faktúry+zverejnené.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1318/2015 | za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 551,87 € | 07.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1309*4162 | Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 1310*4163 | Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 20,52 € | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 1314/2015*4165 | za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 3 394,00 € | 06.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1315/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1316/2015 | oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 72,00 € | 06.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1317/2015 | odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 06.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1314/2015*4170 | za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 32,00 € | 06.07.2015 | Faktúra | |||||||
| *4149 | Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 80,28 € | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| *4150 | Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 534,70 € | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1287/2015 | servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T., spol. s r.o. | 370,80 € | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1288/2015 | oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | 30,00 € | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1289/2015 | poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1290/2015 | poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 21,62 € | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
| *4159 | Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 125,39 € | 03.07.2015 | Faktúra |