Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 43,85 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1582/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 21,11 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1576/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 51,11 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1577/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 642,80 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1588/2016 | faktúra za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ivan Zaťko | 2 966,00 € | 20.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1583/2016 | Vzučtovanie ubytovania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová | 46520404 | 290,50 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1584/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 549,36 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1585/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 055,82 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1586/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 254,76 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1587/2016 | Vodovodná bateria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 81,08 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 15156/2016 | Náhradné diely | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield Sk s.r.o. | 36377147 | 114,05 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1557/2016 | Spojka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield Sk s.r.o. | 36377147 | 207,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1559/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 103,92 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1560/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 103,20 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1562/2016 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 384,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1563/2016 | Kniha | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO SK s.r.o | 47688173 | 41,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7320 | Oprava voziodla Š Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 483,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1565/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 518,40 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1566/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 16.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1567/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 867,93 € | 16.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1568/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 384,15 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1558/2016 | Kancelársky nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 17639760 | 2 015,23 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1554/2016 | Konzultacie a dohody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 401,60 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1555/2016 | Odborný mesačník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7310 | poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,87 € | 14.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1547/2016 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 344,83 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1548/2016 | vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 163,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1549/2016 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 361,32 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1550/2016 | faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1551/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 263,60 € | 13.09.2016 | Faktúra |