Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
702/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 405,09 € 19.04.2016 Faktúra
701/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 264,67 € 19.04.2016 Faktúra
703/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 762,78 € 19.04.2016 Faktúra
704/2016 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 277,10 € 19.04.2016 Faktúra
695/2016 Doprava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 168,36 € 18.04.2016 Faktúra
696/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 53,15 € 18.04.2016 Faktúra
697/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 63,79 € 18.04.2016 Faktúra
698/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 1 571,31 € 18.04.2016 Faktúra
699/2016 HP DJ IA 2135 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 107,80 € 18.04.2016 Faktúra
700/2016 dobropis, odber tepla 2015, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 6 390,21 € 18.04.2016 Faktúra
691/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 445,09 € 15.04.2016 Faktúra
685/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 269,93 € 15.04.2016 Faktúra
686/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 141,20 € 15.04.2016 Faktúra
687/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 27,72 € 15.04.2016 Faktúra
688/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 1,00 € 15.04.2016 Faktúra
689/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 173,09 € 15.04.2016 Faktúra
690/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 573,33 € 15.04.2016 Faktúra
692/2016 Oprava Škoda Fabia TT-834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113153 107,57 € 15.04.2016 Faktúra
693/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 10,50 € 15.04.2016 Faktúra
694/2016 POtraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 10,50 € 15.04.2016 Faktúra
682/2016 Korado 22 K Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol .s.r.o. 46122729 181,60 € 14.04.2016 Faktúra
683/2016 Tulipan Chrom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava 35400307 645,12 € 14.04.2016 Faktúra
662/2016 Stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 17,00 € 13.04.2016 Faktúra
670/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 171,97 € 13.04.2016 Faktúra
671/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 21,30 € 13.04.2016 Faktúra
673/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 68,15 € 13.04.2016 Faktúra
674/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 77,38 € 13.04.2016 Faktúra
675/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA ,VD 3143193 254,36 € 13.04.2016 Faktúra
672/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 17639760 116,76 € 13.04.2016 Faktúra
681/2016 Výmena satelitných prijímačov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 446,40 € 13.04.2016 Faktúra