| FV150768,769 |
Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Emil Holeš - KH Technik |
|
|
202,90 € |
02.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1842/2015 |
za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
02.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4389 |
Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KON-RAD,spol.s.r.o. |
|
|
58,27 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4390 |
Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS
Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ST a SZ mesta Trnava |
|
|
82,96 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4391 |
Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovnaft,a.s. |
|
|
96,40 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4392 |
Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS
Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tatrachema,výrobné družstvo |
|
|
862,03 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4393 |
Faktúry zverejné 1.10.2015,OS
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIK s.r.o. |
|
|
1 270,67 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4394 |
Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Demifood,spol.s.r.o. |
|
|
334,30 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4395 |
Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS,
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
|
|
487,75 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4396 |
Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS
Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
234,32 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1829/2015 |
výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
10 000,00 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1840/2015 |
zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
887,84 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1841/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4378 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS
Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,
M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS,
CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer.,
Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
102,58 € |
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1808/2015 |
paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS |
|
|
101,15 € |
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4358 |
Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS
Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/,
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/,
MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/,
TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 425,69 € |
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1795*4365 |
Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4348 |
Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS
ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o.,
Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x,
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 299,87 € |
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4343 |
Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x,
Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 080,22 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1764*4344 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1765*4345 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1766*4346 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4339 |
Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
339,77 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1763/2015*4341 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1763/2015*4342 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4336 |
Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 517,79 € |
21.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4335 |
Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
600,01 € |
18.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1746/2015 |
za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
6 084,67 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1747/2015 |
za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
36,82 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4332 |
Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 776,27 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
