Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
717/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 392,40 € 25.04.2016 Faktúra
718/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 568,54 € 25.04.2016 Faktúra
719/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 490,50 € 25.04.2016 Faktúra
7206/2016*6151 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 160,90 € 25.04.2016 Faktúra
721/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 25,44 € 25.04.2016 Faktúra
722/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 126,08 € 25.04.2016 Faktúra
723/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 42,24 € 25.04.2016 Faktúra
724/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 75,60 € 25.04.2016 Faktúra
725/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 79,91 € 25.04.2016 Faktúra
7206/2016*6157 Kancelarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV Papier 32627211 402,96 € 25.04.2016 Faktúra
716/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 318,05 € 25.04.2016 Faktúra
713/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 169,73 € 22.04.2016 Faktúra
715/2016 Montáž žalúzií Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NETA s.r.o 31580157 906,38 € 22.04.2016 Faktúra
714/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 445,06 € 22.04.2016 Faktúra
712/2016 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC Sema s.r.o 36426041 120,00 € 21.04.2016 Faktúra
710/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 147,46 € 21.04.2016 Faktúra
711/2016 Inšalatérsky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 142,55 € 21.04.2016 Faktúra
708/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 171,77 € 20.04.2016 Faktúra
709/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 260,65 € 20.04.2016 Faktúra
707/2016 Daňové poradenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miiroslav Mauer 3037182 192,00 € 19.04.2016 Faktúra
706/2016 za vodné a stočné, marec 2016 a I.Q.2016 - zrážky, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 551,29 € 19.04.2016 Faktúra
702/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 405,09 € 19.04.2016 Faktúra
701/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 264,67 € 19.04.2016 Faktúra
703/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 762,78 € 19.04.2016 Faktúra
704/2016 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 277,10 € 19.04.2016 Faktúra
695/2016 Doprava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 168,36 € 18.04.2016 Faktúra
696/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 53,15 € 18.04.2016 Faktúra
697/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 63,79 € 18.04.2016 Faktúra
698/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 1 571,31 € 18.04.2016 Faktúra
699/2016 HP DJ IA 2135 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 107,80 € 18.04.2016 Faktúra