Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 392,40 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
718/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 568,54 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
719/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 490,50 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
7206/2016*6151 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,90 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
721/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 25,44 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
722/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 126,08 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
723/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,24 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
724/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 75,60 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
725/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,91 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
7206/2016*6157 | Kancelarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 402,96 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
716/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 318,05 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
713/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 169,73 € | 22.04.2016 | Faktúra | ||||||
715/2016 | Montáž žalúzií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 906,38 € | 22.04.2016 | Faktúra | ||||||
714/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 445,06 € | 22.04.2016 | Faktúra | |||||||
712/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 120,00 € | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
710/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 147,46 € | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
711/2016 | Inšalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 142,55 € | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
708/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 171,77 € | 20.04.2016 | Faktúra | ||||||
709/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 260,65 € | 20.04.2016 | Faktúra | ||||||
707/2016 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miiroslav Mauer | 3037182 | 192,00 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
706/2016 | za vodné a stočné, marec 2016 a I.Q.2016 - zrážky, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 551,29 € | 19.04.2016 | Faktúra | |||||||
702/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 405,09 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
701/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 264,67 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
703/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 762,78 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
704/2016 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 277,10 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
695/2016 | Doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 168,36 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
696/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 53,15 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
697/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 63,79 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
698/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 1 571,31 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
699/2016 | HP DJ IA 2135 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 107,80 € | 18.04.2016 | Faktúra |