Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908*4497 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,29 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1888*4498 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,30 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1889*4500 | Fa.zo dňa 7.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 96,00 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1896*4501 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 2 100,53 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1897*4502 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 968,69 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1911*4503 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1910*4504 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1881*4469 | Fa.zo dňa 7.10.2015,Pivo-Limo občerstvenie DC Modranka,3.10.2015/obj.č.309,z 29.9.015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 309,14 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1882*4470 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Pivo-Limo občerstvenie,DC Limbová 11, 6.10.2015/obj.č.300 zo dňa 17.9.015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 206,62 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1883/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZOS, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 152,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1884/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 158,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1885/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 164,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1880*4474 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 195,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1879*4475 | Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 279,80 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1903/2015 | za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 522,01 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1900/2015 | za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 488,80 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1901/2015 | poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 9,18 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1902/2015 | poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1904/2015 | poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,83 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1863/2015 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1852*4440 | Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 28,80 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1850*4441 | Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavatel,spol.s.r.o. | 110,79 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1869*4442 | Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 181,20 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1854*4443 | Fa.zo dňa 5.102015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 937,80 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1866/2015 | za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1867/2015 | oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 186,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1868/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1857*4447 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 347,65 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1858*4448 | Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 100,12 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1853*4449 | Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 93,60 € | 07.10.2015 | Faktúra |