| *4318 |
Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x,
Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 996,52 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1726/2015 |
oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 659,02 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1727/2015 |
oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
|
|
2 652,47 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1717*4321 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
76,64 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1718*4322 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
41,47 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1719*4323 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
110,24 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1734/2015 |
preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1735/2015 |
vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 553,91 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1736/2015 |
preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1737/2015 |
vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
-42,74 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1725/2015 |
za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
748,28 € |
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1708/2015 |
zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 236,96 € |
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1709/2015 |
za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17,88 € |
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4314 |
Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS
Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle
Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x,
Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
970,49 € |
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4302 |
Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS
Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 100,88 € |
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1700/2015 |
zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1701/2015 |
za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 268,31 € |
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1686/2015 |
poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
13,60 € |
09.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1687/2015 |
poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
09.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4290 |
Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-intern |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 200,59 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1683/2015 |
za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
575,96 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1684/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1685/2015 |
zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
789,60 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4284 |
Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS
Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol.
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 779,07 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1670/2015 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1671/2015 |
Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
223,94 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1672/2015 |
Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
545,50 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1673*4288 |
Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
139,80 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1679/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1651/2015 |
za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
