Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1956*4578 Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 11,40 € 21.10.2015 Faktúra
1952*4569 Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 20,00 € 20.10.2015 Faktúra
1954*4570 Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 150,84 € 20.10.2015 Faktúra
1953*4571 Fa. zo dňa 19.10.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 682,19 € 20.10.2015 Faktúra
1947*4562 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 72,24 € 19.10.2015 Faktúra
1946*4561 Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa 13.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 377,47 € 19.10.2015 Faktúra
1948*4563 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 183,34 € 19.10.2015 Faktúra
1948*4564 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 302,37 € 19.10.2015 Faktúra
1950*4565 Fa.zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 136,80 € 19.10.2015 Faktúra
1951*4566 Fa. zo dňa 16.10.2015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 159,40 € 19.10.2015 Faktúra
f-1944 za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 10 865,75 € 16.10.2015 Faktúra
f-1945 za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Partner Service s.r.o. 1 116,00 € 16.10.2015 Faktúra
*4538 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1941 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1942 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 15.10.2015 Faktúra
1928*4544 fa.1928 zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ 4355811 135,57 € 15.10.2015 Faktúra
1929*4545 fa.1929 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 79,20 € 15.10.2015 Faktúra
1930*4546 fa.1930 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 307,34 € 15.10.2015 Faktúra
1931*4547 fa.1931 zverrejnená 15.10.2015,demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 338,39 € 15.10.2015 Faktúra
1932*4548 fa.1932 zverrejnená 15.10.2015,križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ 4355811 42,42 € 15.10.2015 Faktúra
1933*4549 fa.1933 zverrejnená 15.10.2015,kon-rad.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 26,32 € 15.10.2015 Faktúra
1934*4550 fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 25,32 € 15.10.2015 Faktúra
1935*4551 fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 346,34 € 15.10.2015 Faktúra
1936*4552 fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 266,06 € 15.10.2015 Faktúra
1937*4553 fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 313228832 382,82 € 15.10.2015 Faktúra
1926*4532 Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 80,64 € 14.10.2015 Faktúra
1927*4533 Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 84,50 € 14.10.2015 Faktúra
f - 1923 Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 14.10.2015 Faktúra
f-1938 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 792,02 € 14.10.2015 Faktúra
f-1939 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 1 530,67 € 14.10.2015 Faktúra