Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 428,77 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
810/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 221,25 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
829/2016 | za odber tepla a TUV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 34 600,71 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
827/2016 | Odborné prehliadky výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o. | 31419143 | 73,32 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
814/2016 | Energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 29,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
794/2016 | Predplatne periodika PORADCA 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 05.05.2016 | Faktúra | ||||||
790/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 55 | 55,20 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
791/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 89,33 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
792/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 78,72 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
793/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 415,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
795/2016 | M?äsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 95,26 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
796/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,95 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
797/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 200,92 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
798/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 135,71 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
801*6245 | Faktúra (prijatá dňa 04.05.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26, 28 Trnava. Termín: do 10.05.201 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 19 825,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
799/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, apríl 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | |||||||
800/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a odborný pracovník bezpečnosti práce, máj 2016, zmluva z 14.07.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | |||||||
780/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 096,58 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
781/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 33217432 | 998,19 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
782/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 1 580,64 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
783/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou | 36235334 | 224,40 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
784/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
789/2016 | faktúra za opakované dodávky zemného plynu, za máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 03.05.2016 | Faktúra | |||||||
785/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 714,91 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
786/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 452,30 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
787/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 404,74 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
788/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 186,00 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
774/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 195,56 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
771/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 207,38 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
772/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 361,75 € | 02.05.2016 | Faktúra |