Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845*6308 | Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 73,52 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
826/2016 | Prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ellvyt ,s.r.o | 31419143 | 120,36 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
809/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 147,86 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
808/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 83,78 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
807/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 86,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
804/2016 | Oprava MV Citroen TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 218,56 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
812/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 122,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
815/2016 | Vodné stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 8,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
816/2016 | Poplatok za plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 54,74 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
817/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 334,61 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
818/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 143,39 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
819/2016 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 334,08 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
803/2016 | zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
805/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
806/2016 | faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 543,95 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
811/2016 | čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 90,24 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
813/2016 | Paušálny polatok maj/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
820/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 255,85 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
821/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -1,35 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
822/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, v objektoch V Jame 3, Trnava a Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9 454,01 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
823/2016 | faktúra za teplo, apríl 2016, v objekte ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 642,41 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
824/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, vykonaná v apríli 2016 , MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
825/2016 | faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, apríl 2016, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 88,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
828*6282 | Opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 96,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
830/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 548,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
831/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 416,63 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
832/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 699,13 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
833/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,91 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
834/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
835/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,24 € | 09.05.2016 | Faktúra |