Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990*4613 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 269,63 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1991*4614 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 187,00 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1980*4602 | Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska /zmluva zo dňa 25.3.2006/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 69,06 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1978*4603 | Fa. zo dňa 26.10.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 89,76 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1979*4604 | Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 313,49 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1981*4605 | Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 99,07 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1984/2015 | stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 997,15 € | 27.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1974*4595 | Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Démos trade,s.r.o. | 36439851 | 137,57 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1976*4597 | Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 52,07 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1977*4598 | Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 4,10 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1982/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 948,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1983/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 996,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1973*4588 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,64 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1972*4589 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 72,54 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1971*4590 | Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 275,12 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1968*4591 | Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 157,52 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1967/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 249,75 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1964*4580 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 676,11 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1965*4581 | Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 121,22 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1966*4582 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,68 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1961*4583 | Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1692*4584 | Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS /obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 129,96 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1963*4585 | KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 101,76 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1969/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1970/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1959*4573 | Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 580,00 € | 21.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1958*4574 | Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 224,40 € | 21.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1957*4575 | Fa. zo dňa 20.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 67,15 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1960*4576 | Fa. zo dňa 20.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 107,60 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1955*4577 | Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 487,58 € | 21.10.2015 | Faktúra |