Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1025/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1026/2016 | odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26 650,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1031/2016 | platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 542,41 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1035/2016 | výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 3 466,90 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1036/2016 | odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 400,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1037/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1038/2016 | platba za služby pevnej siete za máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1039/2016 | vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 764,84 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1046/2016 | Uhrada TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband | 17639760 | 220,59 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
997/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 26,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
998/2016 | Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 53,40 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
989/2016 | WC kombi ZETA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 101,15 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
990/2016 | Umývadlo ZETA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 49,78 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
987/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 273,60 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
992/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 328,15 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1005/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 574,51 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
995/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 610,08 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
996/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 180,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
955/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 400,67 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1011/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 92,21 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1003/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 156,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
982/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 73,28 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
956/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 474,21 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
957/2016 | mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 301,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
999/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 299,40 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1044/2016 | dezinfekcia rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 14 dní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1023/2016 | oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,20 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1008/2016*6884 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za jún 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1012/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 158,02 € | 07.06.2016 | Faktúra |