Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2130*4804 Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 140,22 € 20.11.2015 Faktúra
2131*4805 Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 250,51 € 20.11.2015 Faktúra
2132*4806 Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 281,71 € 20.11.2015 Faktúra
2133*4807 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 356,79 € 20.11.2015 Faktúra
2134*4808 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 765,23 € 20.11.2015 Faktúra
2127*4792 Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2128*4793 Fa. zo dňa 18.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 363,78 € 19.11.2015 Faktúra
2120*4794 Fa. zo dňa 18.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 44967411 205,80 € 19.11.2015 Faktúra
2119*4795 Fa. zo dňa 18.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 44967411 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2122*4796 Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 326,47 € 19.11.2015 Faktúra
2123*4797 Fa. zo dňa 18.11.2015-COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 227,68 € 19.11.2015 Faktúra
2121*4798 fa. zo dňa 18.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Techstav spol.s.r.o. 34133771 40,01 € 19.11.2015 Faktúra
2074/2015 výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 29 997,00 € 18.11.2015 Faktúra
2115/2015 vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 332,35 € 18.11.2015 Faktúra
2114/2015 za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 878,69 € 18.11.2015 Faktúra
2113/2015 za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 601,92 € 18.11.2015 Faktúra
2113a/2015 preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 18.11.2015 Faktúra
2112/2015 za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 2 029,37 € 18.11.2015 Faktúra
2112a/2015 preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 18.11.2015 Faktúra
2095/2015 periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FrantišekOboril 1 933,54 € 18.11.2015 Faktúra
2116*4779 Fa. zo dňa 16.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 144,00 € 18.11.2015 Faktúra
2117*4781 Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementi Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 23 520,00 € 18.11.2015 Faktúra
2118*4782 Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 6 095,40 € 18.11.2015 Faktúra
2124/2015 oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FrantišekOboril 5 681,64 € 18.11.2015 Faktúra
2125/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 316,75 € 18.11.2015 Faktúra
2126/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 260,53 € 18.11.2015 Faktúra
2103/2015 faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 0,00 € 13.11.2015 Faktúra
2107*4766 Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 872,28 € 13.11.2015 Faktúra
2108*4767 Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 50,40 € 13.11.2015 Faktúra
2109*4768 Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 425,27 € 13.11.2015 Faktúra