Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1024/2016 odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 09.06.2016 Faktúra
1025/2016 mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 09.06.2016 Faktúra
1026/2016 odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26 650,00 € 09.06.2016 Faktúra
1031/2016 platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 542,41 € 09.06.2016 Faktúra
1035/2016 výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 3 466,90 € 09.06.2016 Faktúra
1036/2016 odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 400,00 € 09.06.2016 Faktúra
1037/2016 zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 09.06.2016 Faktúra
1038/2016 platba za služby pevnej siete za máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.06.2016 Faktúra
1039/2016 vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10 764,84 € 09.06.2016 Faktúra
1046/2016 Uhrada TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband 17639760 220,59 € 09.06.2016 Faktúra
997/2016 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 26,70 € 09.06.2016 Faktúra
998/2016 Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 53,40 € 09.06.2016 Faktúra
989/2016 WC kombi ZETA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 101,15 € 09.06.2016 Faktúra
990/2016 Umývadlo ZETA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 49,78 € 09.06.2016 Faktúra
987/2016 Doprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava , 33217432 273,60 € 09.06.2016 Faktúra
992/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 328,15 € 09.06.2016 Faktúra
1005/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 574,51 € 09.06.2016 Faktúra
995/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 610,08 € 09.06.2016 Faktúra
996/2016 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 180,70 € 09.06.2016 Faktúra
955/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 400,67 € 09.06.2016 Faktúra
1011/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 92,21 € 09.06.2016 Faktúra
1003/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 156,70 € 09.06.2016 Faktúra
982/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 73,28 € 09.06.2016 Faktúra
956/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 474,21 € 09.06.2016 Faktúra
957/2016 mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 301,00 € 09.06.2016 Faktúra
999/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 299,40 € 09.06.2016 Faktúra
1044/2016 dezinfekcia rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 14 dní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 09.06.2016 Faktúra
1023/2016 oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 23,20 € 09.06.2016 Faktúra
1008/2016*6884 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za jún 2016, zmluva zo 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.06.2016 Faktúra
1012/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 158,02 € 07.06.2016 Faktúra