Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185*4910 | Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 113,11 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2191/2015 | paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 168,46 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 262/2015 | Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 1 062,00 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2196/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 942,62 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2197/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2195/2015 | oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 308,70 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2186*4911 | Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 236,68 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2180*4897 | Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 990,41 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2181*4898 | Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 296,90 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2182*4899 | Fa. zo dňa 1.12.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 475,40 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2183*4900 | Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 023,04 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2184*4901 | Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 519,56 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2187/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2189/2015 | zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 240,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2190/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 391,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2169*4879 | Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 085,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2170*4880 | Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 328,40 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2171*4881 | Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004 /ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 103,70 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2172*4885 | Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2173*4888 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 109,01 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2174*4889 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 87,07 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2175*4890 | Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 131,16 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2176*4891 | Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,23 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2178*4892 | Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2179*4893 | Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 8 580,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2172/2015 | školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 45,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | |||||||
| *4876 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 238,91 € | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2167*4877 | Fa. zo dňa 27.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 58,19 € | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2160*4865 | Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 79,32 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2159*4866 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 57,60 € | 27.11.2015 | Faktúra |