Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340/2015 | Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 698,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2337/2015 | Stavebné opravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 14 998,26 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2334/2015 | Prenajom plavaren Zátvor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2346/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 260,35 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2335/2015 | Stavebné úpravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 2 994,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2332/2015 | Citroen Jumper tt 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 223,12 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2341/2015 | Faktura za dodavku tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 325,10 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2342/2015 | copy print.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 21,13 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2343/2015 | Faktura za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 332117432 | 157,80 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2344/2015 | Faktura za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 332117432 | 157,20 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2345/2015 | Faktura za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 332117432 | 111,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2333/2015 | Stavebne opravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 997,78 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2323/2015 | Faktura za dodavku potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 145,33 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2338/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 631,49 € | 21.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2349*5161 | Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 550,62 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2331/2015 | Faktura za Odborne prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rekom | 14102013 | 1 194,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2302/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 260,95 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2328/2015 | výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 36259888 | 4 298,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2305/2015 | Stavebné opravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 10 680,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2300/2015 | Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 695,59 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2326/2015 | Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 17702178 | 5 996,35 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2303/2015 | Fakturácia za tovar od 1.11 dao 30.11. 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 119,86 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2304*5105 | Fakturacia za Vianočné posedenia DC Kopánka 7.12 .2015 TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 184,60 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2327/2015 | oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 14 997,84 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2301/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 324,74 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2308/2015*5112 | Stavebné opravy podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 4 798,86 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2299/2015 | Fakturacia za inštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | 46122729 | 1 173,95 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2298/2015 | Fakturácia instalačného materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | 46122729 | 1 924,85 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2308/2015*5115 | Stavebné opravy podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 4 798,86 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2297/2015 | Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 780,00 € | 18.12.2015 | Faktúra |