Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813 | 35683813 | 9 405,00 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
1331/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,82 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
1332/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 19,44 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
1333/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 19,44 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
1334/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 174,12 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
1335/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 261,84 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
1305/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 31,40 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1306/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 8,92 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1307/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 20,72 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1308/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 7,50 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1309/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1310/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,65 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1311/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,25 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1312/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,43 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1313/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,58 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1314/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,76 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1315/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,20 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1316/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,61 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1317/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 19,61 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1318/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 3,25 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
1319/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 43,99 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1320/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,72 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1321/02016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,85 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1296/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o , | 36426041 | 240,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1300/2016 | Oprava C.Jumper TT-584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 228,66 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1301/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 48,38 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1302/2016 | Predplatné Dane a účtovníctvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1323/2016 | montáž interiérových žaluzií, ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 725,85 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
1324/2016 | výmena plastových okien, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 18 300,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
1326/2016 | oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 4 996,37 € | 01.08.2016 | Faktúra |