Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 85,36 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 33/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 52,09 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 375,23 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 15/2016 | Oprava C.Jumper TT 584 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 180,32 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 17/2016 | fa 17 zverejnená 12.1.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 47,47 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 18/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 107,10 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 19/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 16/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 84,61 € | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 14/2016*5259 | za dodávku tepla, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 725,34 € | 11.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 20/2016 | paušálna oprava výťahov, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 11.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 42675*5257 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 887,76 € | 08.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 42705*5258 | za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 42583*5253 | Predplatené publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AJFA+AVIS s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 42522*5254 | SME 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 42552*5255 | slovenská pošta.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská Pošta a.s. | 36631124 | 0,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 42644*5256 | vasa slovensko.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vasa Slovensko s.r.o | 35683813 | 8 580,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 4*5244 | Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 279,42 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 1*5240 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 149,00 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2*5242 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 416,00 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 3*5243 | Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 100,60 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2419*5228 | Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 581,53 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2420*5229 | Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 884,58 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2421*5233 | Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 288,86 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2422*5235 | Fa. zo dňa 30.12.015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,34 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2423*5237 | Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 7,71 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 42491*5448 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 2394/2015 | plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 320,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2415/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| *5221 | Pokladničné bloky ,platené v hotovosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2411/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 120,96 € | 29.12.2015 | Faktúra |