Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1055/2016 opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 1 264,23 € 13.06.2016 Faktúra
1056/2016 za vodné a stočné, máj 2016 a marec až máj 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 948,40 € 13.06.2016 Faktúra
1057/2016 za vodné a stočné, obdobie 1.1.2016-31.5.2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,07 € 13.06.2016 Faktúra
1045/2016 nedoplatok za elektrinu, máj 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 542,26 € 13.06.2016 Faktúra
1047/2016 platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 32 520,57 € 10.06.2016 Faktúra
1048/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 50,16 € 10.06.2016 Faktúra
1049/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 265,24 € 10.06.2016 Faktúra
1050/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 34,94 € 10.06.2016 Faktúra
1051/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 43,20 € 10.06.2016 Faktúra
1052/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 22,68 € 10.06.2016 Faktúra
1053/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 878,68 € 10.06.2016 Faktúra
953/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Maliarske centrum JUEL 36235334 458,85 € 09.06.2016 Faktúra
1041/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 71,10 € 09.06.2016 Faktúra
1043/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 3624 697,22 € 09.06.2016 Faktúra
1042/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 34,13 € 09.06.2016 Faktúra
984/2016 mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 935,13 € 09.06.2016 Faktúra
985/2016 mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 09.06.2016 Faktúra
986/2016 fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 09.06.2016 Faktúra
1007/2016 fa za inzerciu, obdobie máj 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 60,00 € 09.06.2016 Faktúra
1009/2016 za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 09.06.2016 Faktúra
1014/2016 výmena okenných kompletov a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 7 497,50 € 09.06.2016 Faktúra
1015/2016 oprava elektroinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 2 798,48 € 09.06.2016 Faktúra
1019/2016 poplatok za vodné a stočné za máj 2016 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 09.06.2016 Faktúra
1020/2016 poplatok za elektrickú energiu za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 24,28 € 09.06.2016 Faktúra
1021/2016 poplatok za plyn za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 13,92 € 09.06.2016 Faktúra
1022/2016 zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 346,99 € 09.06.2016 Faktúra
1024/2016 odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 09.06.2016 Faktúra
1025/2016 mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 09.06.2016 Faktúra
1026/2016 odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26 650,00 € 09.06.2016 Faktúra
1031/2016 platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 542,41 € 09.06.2016 Faktúra