Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055/2016 | opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 264,23 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
1056/2016 | za vodné a stočné, máj 2016 a marec až máj 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 948,40 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
1057/2016 | za vodné a stočné, obdobie 1.1.2016-31.5.2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 132,07 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
1045/2016 | nedoplatok za elektrinu, máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 542,26 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
1047/2016 | platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 520,57 € | 10.06.2016 | Faktúra | |||||||
1048/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 50,16 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
1049/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 265,24 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
1050/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 34,94 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
1051/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 43,20 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
1052/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 22,68 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
1053/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 878,68 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
953/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Maliarske centrum JUEL | 36235334 | 458,85 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1041/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 71,10 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1043/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 3624 | 697,22 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1042/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 34,13 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
984/2016 | mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 935,13 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
985/2016 | mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
986/2016 | fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1007/2016 | fa za inzerciu, obdobie máj 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1009/2016 | za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1014/2016 | výmena okenných kompletov a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 7 497,50 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1015/2016 | oprava elektroinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 2 798,48 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1019/2016 | poplatok za vodné a stočné za máj 2016 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1020/2016 | poplatok za elektrickú energiu za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 24,28 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1021/2016 | poplatok za plyn za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 13,92 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1022/2016 | zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 346,99 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1024/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1025/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1026/2016 | odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26 650,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
1031/2016 | platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 542,41 € | 09.06.2016 | Faktúra |