Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2016*5403 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 167,60 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 155/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 102,38 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 154/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 705,86 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 153/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 1 432,81 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 132/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 84,19 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 152/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 007,22 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 134/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 54,62 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 149/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange | 35 | 3,25 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 135/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 17,10 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 136/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 3,76 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 137/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 12,85 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 138/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 7,13 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 140/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 3,25 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 141/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 3,25 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 142/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 8,40 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 143/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 18,21 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 144/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 10,67 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 146/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 23,78 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 147/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 8,66 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 148/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 54,62 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 150/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange | 35 | 4,31 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 126/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 1 113,91 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 125/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 453,98 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 124/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 146,22 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 123/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 111,60 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 121/2016 | Analýza drevin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DeltAspol s.r.o | 36245321 | 456,00 € | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 119/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 88,63 € | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 120/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 81,23 € | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 118/2016 | Fakturácia plavarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 117/2016 | Znalecký posudok Citroen Jumper TT873BL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Lubomír Krajčovič | 1030536507 | 50,00 € | 25.01.2016 | Faktúra |