Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | d | 36324124 | 408,65 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1969/2016 | Rohož | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD , | 31434193 | 144,00 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1970/2016 | Pekárnské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 78,58 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1971/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 72,13 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1972/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 798,10 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1973/2016 | Stôl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mounfield SK ,s.r.o | 36377147 | 1 449,00 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1975/2016 | Inštalaterske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 510,83 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1981/2016 | opravy sociálnych zariadení na 3.poschodí, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 13 599,80 € | 15.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1964/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD , | 31434193 | 592,86 € | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1959/2016 | Žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 795,71 € | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1963/2016 | Revízie el.spotrebičov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 9 630,00 € | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1968/2016 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 22,50 € | 14.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1950/2016 | revízia plynových zariadení, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,00 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1951/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 36627313 | 245,58 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1954/2016 | Servisné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1652/2016*7848 | Oprava JUMPER TT 140CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 1 097,89 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1956/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 316,80 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1955/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 463,31 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1957/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 172,87 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1958/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 129,99 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1960/2016 | Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 11 118,59 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1961/2016 | Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 074,44 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1962/2016 | Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 2 496,40 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1953/2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 3 015,28 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1945/2016 | Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 50,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1946/2016 | oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 31,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1947/2016 | poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 120,24 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1948/2016 | poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1949/2016 | poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1939/2016 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 2 915,00 € | 09.11.2016 | Faktúra |