Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, rok 2015, podľa odberných miest | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 581,90 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 100/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, rok 2015,Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -25,50 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 81/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 32,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 82/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 13,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 83/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 60,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 84/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 85/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26 a Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 72,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 86/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 41,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 87/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 88/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 8,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 89/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 61,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 90/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 52,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 91/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 42,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 92/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Beethovenova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 130,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 93/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 122,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 94/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Dedinská 110, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 35,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 95/2016*5353 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 77,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 96/2016*5354 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 97/2016*5355 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 98/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 101/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 39,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 64/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 500,38 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 63/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 68,46 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 60/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 611,40 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 62/2016 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 61/2016 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 114,70 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 48 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 76,76 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 49 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 58,92 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 55/2016 | Likvidácia odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 56/2016 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -31 905,66 € | 18.01.2016 | Faktúra |