Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 678,14 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
993/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 933,56 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1017/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 99,48 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1016/2016 | Podpora aplikácií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 530,27 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 403,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 506,06 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1006/2016 | Polatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1027/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 60,72 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
952/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 61,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
988/2016 | Ventil guľový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 97,16 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
958/2016 | Drez dvojdielny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 309,96 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
961/2016 | Dporava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 451,10 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
960/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 468,00 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
991/2016 | Vodoinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 111,25 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
959/2016 | Remeň na stroj | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 865,44 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1029/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 530,27 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1028/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 65,52 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1030/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 235,54 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1032/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 306,64 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1033/2016 | Faktúra za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 219,90 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1034/2016 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1018/2016 | Predplatné Poradca 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o | 36371271 | 0,00 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
1040/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 219,38 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
983/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 910,00 € | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
946 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 118,13 € | 31.05.2016 | Faktúra | ||||||
949/2016 | 1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 82,08 € | 30.05.2016 | Faktúra | |||||||
926/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 292,48 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
925/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 143,03 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
924/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 66,43 € | 25.05.2016 | Faktúra |