Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/2017 | za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 39 561,90 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 21/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 70,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 22/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 82,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 23/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 247,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 24/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 7,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 25/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 16,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 26/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 13,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 27/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 18,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 28/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 50,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 29/2017*8365 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 159,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 30/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 56,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 31/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 121,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 32/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 101,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 33/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 165,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 34/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 43,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 35/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 7 788,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 36/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 426,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 37/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 39,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 38/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 13,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 39/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 39,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 40/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 92,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 41/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 303,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 19/2017 | za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,36 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 20/2017 | za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 43/2017 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 143,52 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 14/2017 | Fakturácia El. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 598135 | 28,90 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42948*8340 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20167984Z_Z . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 139,63 € | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42979*8341 | Faktúra za stravné lístky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | 35683813 | 10 150,00 € | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42917*8343 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 04.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 42887*8381 | kontrola a servisné práce a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači v TS, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo 01/2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 143,52 € | 03.01.2017 | Faktúra |