Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095/2016 | Predplatné poradca podnikatela | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 80,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1094/2016 | Ovocie zelnina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 514,55 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1093/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 703,35 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1091/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 434,26 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1092/2016 | faktúra 1092 zverejnená 21.6..2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 103,68 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1090/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 495,31 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1089/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 408,17 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1088/2016 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 275,35 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1085/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 264,77 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1077/2016 | za konfiguráciu a prichytenie snímača č. 36, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo č. 001/2009 z 2.9.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 39,60 € | 20.06.2016 | Faktúra | |||||||
1075/2016 | Predplatné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o | 31592503 | 93,66 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1076/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 157,20 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1078/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 231,78 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1082/2016 | ZF 1603191 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o | 17639760 | 60,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1079/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 297,25 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1081/2016 | Vyregulovanie ÚK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman | 17702178 | 6,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1072/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36235334 | 297,08 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1064/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,44 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1065/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 84,42 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1066/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 77,37 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1068*6601 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 52,23 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1069/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 430,18 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1070/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 67,32 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1071/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 67,32 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1073/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 597,01 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1074/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 120,00 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
1062/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 65,04 € | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
1063/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 998,67 € | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
1054/2016 | HDD Seagate | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 66,90 € | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
1060/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 420,43 € | 13.06.2016 | Faktúra |