Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2016*5438 | Prenájom Klubu dôchodcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 300,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 167/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 329,10 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 97/2016*5440 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 730,09 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 95/2016*5441 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 191,75 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 160/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 358,80 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 165/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 079,43 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 166/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 83,40 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 96/2016*5445 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 184,01 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 164/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vasa Slovensko s.r.o | 35683813 | 7 590,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 161/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 78,78 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 172/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 170/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 124,94 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 169/2016 | Systémová údržba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hour .s.r.o | 31586163 | 0,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 177/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 140,13 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 176/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 152,41 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 175/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 228,48 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 174/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 80,61 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 173/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 87,86 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 158/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, január 2016, objekt Vl.Clementisa 51, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 159/2016 | mesačná zálohová platba za teplú vodu, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 978,10 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 156/2016 | užívateľský prístup do centra ochrany osobných údajov pre podnikateľov, firmy a organizácie na adrese www.coou.sk/firma | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO.SK, s.r.o. | 47,20 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 162/2016 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. varičov na objektoch SSS, Vl.Clementisa 51 a Veterná 18C | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 892,50 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 163/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 130/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 197,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| Preplatenie pokladni | Preplatenie pokladničných blokov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||||
| 122/2016 | revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov, budova V jame 3, Trnava a budova MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 2 476,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 133/2016 | servis elektrického zabezpečovacieho systému, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o. | 140,40 € | 29.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 129/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 116,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 127/2016 | Oprava automatických práčok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Horvath Jaroslav | 17669898 | 139,50 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 131/2016 | Občerstvenie DC Clementisova 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 197,80 € | 29.01.2016 | Faktúra |