Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412/2015 | Fakturácia potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,03 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2416/2015 | Fakturacia potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2418/2015 | fakturacia chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 416,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2417/2015 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 149,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2403/2015 | Rezačka A4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 61,57 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2407/2015 | Kancelárske stoličky ,rezačka A | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 144,98 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2405/2015 | Rezačka A4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 73,88 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2413/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 343,28 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2414/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 134,18 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2402/2015 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 397,21 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2378/2015 | Hydraulické vyregulovanie teplej vody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČERMAN | 17702178 | 4 217,94 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2389/2015 | Oprava Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34153 | 186,64 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2385/2015 | Vianočné posedenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 206,90 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2386/2015 | Vianočné posedenie DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 287,80 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2372/2015 | Uhrada faktúry potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 119,45 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2380/2015 | Fakturácia za dodané výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 98,48 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2382/2015 | Výmena plynového kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elfe Technické Zariadenia budov | 33209308 | 2 462,15 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2376/2015 | Pečiatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Martin Hanič REPRO | 43801528 | 675,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 23789/2015 | Vyregulovanie UK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČERMAN | 17702178 | 8 633,58 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2381/2015 | Fakturácia za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár, | 332117432 | 258,50 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2390/2015 | Oprava auta Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 184,39 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2373/2015 | Faktúra za potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demos trade s.r.o | 36324124 | 142,91 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2375/2015 | Fakturácia potravín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 258,78 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2377/2015 | Dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 449,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2398/2015*5436 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 3 500,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2398/2015*5468 | Stavebne opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 3 500,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2359/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ | 135,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2360/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 1 187,47 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2361/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 280,39 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2362/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 171,38 € | 23.12.2015 | Faktúra |