Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 372,65 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
866/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 73,26 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
865/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 385,06 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
868/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 45,54 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
867/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 496,20 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
857/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 85,71 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
874/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 8,64 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
875/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 99,55 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
876/2016 | Potravian | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 34,80 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
873/2016 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 18,67 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
861/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 152,28 € | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
870/2016 | oprava keramických obkladov a stavebné práce v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 3 958,30 € | 13.05.2016 | Faktúra | |||||||
849/2016 | za služby pevnej siete, apríl 2016, Mp, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 853,49 € | 11.05.2016 | Faktúra | |||||||
8853/2016 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 43617603 | 36,00 € | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
852/2016 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 43617603 | 74,90 € | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
838/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad | 684104 | 93,12 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
846/2016 | za služby pevnej siete, apríl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 10.05.2016 | Faktúra | |||||||
847/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 20016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 001,89 € | 10.05.2016 | Faktúra | |||||||
848/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 803,10 € | 10.05.2016 | Faktúra | |||||||
839/2016 | Internt - paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
841/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 206,80 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
840/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 106,56 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
842/2016 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 116,88 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
843/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 592,43 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
844/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 148,14 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
837/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad | 684104 | 139,68 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
845*6308 | Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 73,52 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
826/2016 | Prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ellvyt ,s.r.o | 31419143 | 120,36 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
809/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 147,86 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
808/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 83,78 € | 09.05.2016 | Faktúra |