Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2224*4961 Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekon Trio ,spol.s.r.o. 36240052 189,00 € 08.12.2015 Faktúra
2216*4962 Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Obchodný dom Jednota 168921 336,00 € 08.12.2015 Faktúra
2225/2015 faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.12.2015 Faktúra
2226/2015 za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 612,02 € 08.12.2015 Faktúra
2214*4966 Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 24,72 € 08.12.2015 Faktúra
2219*4967 Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 12 276,00 € 08.12.2015 Faktúra
2233/2015 za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 075,24 € 08.12.2015 Faktúra
2192*4950 Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 31592503 84,00 € 07.12.2015 Faktúra
2215*4951 Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 07.12.2015 Faktúra
2207*4952 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 464,88 € 07.12.2015 Faktúra
2208*4953 Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 566,74 € 07.12.2015 Faktúra
2217/2015 oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 193,86 € 07.12.2015 Faktúra
2218/2015 oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 8 999,21 € 07.12.2015 Faktúra
2220/2015 opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 5 996,40 € 07.12.2015 Faktúra
2205/2015 čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 4 445,39 € 04.12.2015 Faktúra
2193*4929 Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 230,40 € 04.12.2015 Faktúra
2194*4930 Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROSR s.r.o. 31363091 67,60 € 04.12.2015 Faktúra
2204*4931 Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 90,48 € 04.12.2015 Faktúra
2198*4932 Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 574,20 € 04.12.2015 Faktúra
2199*4933 Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 294,61 € 04.12.2015 Faktúra
2200*4934 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 244,20 € 04.12.2015 Faktúra
2201*4935 Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 352,50 € 04.12.2015 Faktúra
2202*4936 Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 217,76 € 04.12.2015 Faktúra
2203*4937 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 288,96 € 04.12.2015 Faktúra
2206/2015 za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 400,00 € 04.12.2015 Faktúra
2209/2015 za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 04.12.2015 Faktúra
2210/2015 za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 04.12.2015 Faktúra
2211/2015 zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 888,80 € 04.12.2015 Faktúra
2212/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.12.2015 Faktúra
2213/2015 mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2015 Faktúra