Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158*4867 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 107,78 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2157*4868 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 95,74 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2153*4869 | Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 88,40 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2163*4870 | Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 158,75 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2164*4871 | Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 352,80 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2165*4872 | Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 315,11 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2166*4873 | Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 421,30 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2162/2015 | stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 2 659,57 € | 26.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2141*4835 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 226,25 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2140*4836 | Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 99,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2142*4837 | Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 77,43 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2143*4838 | Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2144*4839 | Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 440,19 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2145*4840 | Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 111,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2146*4841 | Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 156,04 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2147*4842 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 74,22 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2148*4843 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 73,97 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2149*4844 | Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | 17639760 | 234,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2152*4845 | Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 201,18 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2154/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 584,64 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2155/2015 | vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2156/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2136*4823 | Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 954,49 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2138*4824 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 168,22 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2139*4826 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,62 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2137/2015 | dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2150/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| *4831 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2135*4811 | Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 174,00 € | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2129*4803 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 580,44 € | 20.11.2015 | Faktúra |