Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776/2016 | Elektroinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 458,30 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
773/2016 | Hačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cassallia s.r.o. | 35709693 | 291,56 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
777/2016 | paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 153,39 € | 02.05.2016 | Faktúra | |||||||
775*6219 | Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte \Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava.\" Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | 30713374 | 550,00 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
778*6220 | Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 130,48 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
779*6221 | Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 3 515,03 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*6199 | pokladničné bločky 29.4.2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava | 0,00 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
764/2016 | mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 935,13 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
765/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
766/2016 | dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 397,84 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
767/2016 | oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 0,75 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
768/2016 | rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 0,15 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
769/2016 | dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -13,80 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
770/2016 | dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -49,82 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
734/2016 | dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -180,46 € | 28.04.2016 | Faktúra | |||||||
735/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 66,74 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
737/2016 | Vyúčtovanie doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 410,00 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
757/2016 | fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 98,87 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
760/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 2020374125 | 527,11 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
738/2016 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange | 246,66 € | 28.04.2016 | Faktúra | |||||||
763/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 693,98 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
758/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 75,24 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
762/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 632,77 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
736/2016 | čistenie kanalizačného potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kanal s.r.o. | 35710357 | 327,40 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
727/2016 | Faktúra (prijatá dňa 26.04.2016) za odstránenie nedostatku po odbornej prehliadke výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 2 570,00 € | 27.04.2016 | Faktúra | ||||||
733/2016 | Fakturacia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print s.r.o. | 45310106 | 40,37 € | 27.04.2016 | Faktúra | ||||||
730/2016 | vyučtovanie plavarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
728/2016 | Oprava MV Citroen C4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 147,11 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
731/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 119,20 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
729/2016 | Doprava TA-Olomouc | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 417,10 € | 26.04.2016 | Faktúra |