Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
776/2016 Elektroinštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 458,30 € 02.05.2016 Faktúra
773/2016 Hačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cassallia s.r.o. 35709693 291,56 € 02.05.2016 Faktúra
777/2016 paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 153,39 € 02.05.2016 Faktúra
775*6219 Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte \Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava.\" Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan 30713374 550,00 € 02.05.2016 Faktúra
778*6220 Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 130,48 € 02.05.2016 Faktúra
779*6221 Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 3 515,03 € 02.05.2016 Faktúra
Pokladničné bločk*6199 pokladničné bločky 29.4.2016.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava 0,00 € 29.04.2016 Faktúra
764/2016 mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 935,13 € 29.04.2016 Faktúra
765/2016 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 29.04.2016 Faktúra
766/2016 dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -1 397,84 € 29.04.2016 Faktúra
767/2016 oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 0,75 € 29.04.2016 Faktúra
768/2016 rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 0,15 € 29.04.2016 Faktúra
769/2016 dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -13,80 € 29.04.2016 Faktúra
770/2016 dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -49,82 € 29.04.2016 Faktúra
734/2016 dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. -180,46 € 28.04.2016 Faktúra
735/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 66,74 € 28.04.2016 Faktúra
737/2016 Vyúčtovanie doprava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 410,00 € 28.04.2016 Faktúra
757/2016 fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 98,87 € 28.04.2016 Faktúra
760/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 2020374125 527,11 € 28.04.2016 Faktúra
738/2016 Hovory Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange 246,66 € 28.04.2016 Faktúra
763/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 693,98 € 28.04.2016 Faktúra
758/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 75,24 € 28.04.2016 Faktúra
762/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 632,77 € 28.04.2016 Faktúra
736/2016 čistenie kanalizačného potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kanal s.r.o. 35710357 327,40 € 28.04.2016 Faktúra
727/2016 Faktúra (prijatá dňa 26.04.2016) za odstránenie nedostatku po odbornej prehliadke výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 2 570,00 € 27.04.2016 Faktúra
733/2016 Fakturacia výtlačkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy print s.r.o. 45310106 40,37 € 27.04.2016 Faktúra
730/2016 vyučtovanie plavarne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ST a SZ mesta Trnava 598135 82,96 € 26.04.2016 Faktúra
728/2016 Oprava MV Citroen C4 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 147,11 € 26.04.2016 Faktúra
731/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 119,20 € 26.04.2016 Faktúra
729/2016 Doprava TA-Olomouc Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 417,10 € 26.04.2016 Faktúra