| 2401 / 2014 |
Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
52,02 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2402 / 2014 |
Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2403 / 2014 |
Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ludovit Hanšut |
|
|
9 559,94 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2404 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
6 996,74 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2405 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 803,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2406 / 2014 |
Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika,
na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
26,88 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2407 / 2014 |
Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2408 / 2014 |
Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2409 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2429 / 2014 |
Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2430 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2431 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2441 / 2014 |
Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
1 994,26 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2442 / 2014 |
Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
995,20 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2443 / 2014 |
Faktúra za opravu kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 926,60 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2400/2014 |
poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
79,99 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3360 |
Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS
Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra
va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 640,20 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3370 |
Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS
ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014,
Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
917,72 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2394 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
302,00 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3359 |
Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS
Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014)
3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 929,85 € |
02.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3355 |
Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS
Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x
Poradca s.r.o.,Žilina. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 915,66 € |
01.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3349 |
Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 528,77 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3353 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,
N.Rašlík-Bosch žiarovk,m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
211,23 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2344 / 2014 |
Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
1 928,06 € |
27.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3337 |
Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 471,30 € |
26.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3335 |
Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10,36 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2333 / 2014 |
2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 833,00 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3331 |
Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014),
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 952,38 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2319/2014 |
preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-1 099,45 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2319a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
590,21 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
