Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2270*5058 Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,64 € 15.12.2015 Faktúra
2271*5059 Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 6 922,54 € 15.12.2015 Faktúra
2272*5060 za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 541,12 € 15.12.2015 Faktúra
2273*5061 za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 876,36 € 15.12.2015 Faktúra
2274*5062 za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 1 596,65 € 15.12.2015 Faktúra
2256*5045 Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 050,12 € 14.12.2015 Faktúra
2258*5046 Fa. zo dňa 11.12.015-počítače. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekon Trio ,spol.s.r.o. 36240052 2 796,00 € 14.12.2015 Faktúra
2265/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 14.12.2015 Faktúra
2266/2015 polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 14.12.2015 Faktúra
2238*5023 Fa. zo dňa 9.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol.s.r.o. 46122729 119,58 € 11.12.2015 Faktúra
2244*5024 Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 84,34 € 11.12.2015 Faktúra
2245*5025 Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 534,54 € 11.12.2015 Faktúra
2247*5026 Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 624,00 € 11.12.2015 Faktúra
2248*5027 Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 466,64 € 11.12.2015 Faktúra
2251*5028 Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jutex Slovakia, s.r.o. 36250643 91,08 € 11.12.2015 Faktúra
2252*5029 Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CIMED,s.r.o. 36821829 79,00 € 11.12.2015 Faktúra
2250*5033 Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 286,38 € 11.12.2015 Faktúra
2255/2015 disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 499,99 € 11.12.2015 Faktúra
2259/2015 prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šípoš 2 998,00 € 11.12.2015 Faktúra
2253*5043 Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 4 930,70 € 11.12.2015 Faktúra
2254*5044 Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 3 202,93 € 11.12.2015 Faktúra
*5040 Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35 (mesačná úhrada 257€). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort s.r.o. 36277215 3 084,00 € 11.12.2015 Faktúra
2239/2015 oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 5 997,60 € 10.12.2015 Faktúra
2240/2015 čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šípoš 1 850,00 € 10.12.2015 Faktúra
2241/2015 poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 43,66 € 10.12.2015 Faktúra
2242/2015 poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 135,83 € 10.12.2015 Faktúra
2243/2016*4996 poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 10.12.2015 Faktúra
2246/2015 za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 855,25 € 10.12.2015 Faktúra
2249/2015 za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 875,00 € 10.12.2015 Faktúra
2227*4979 Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 72,67 € 09.12.2015 Faktúra