| 1925 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1919*3141 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1920*3142 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
76,37 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1927*3143 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
118,56 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1937 / 2014 |
Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3145 |
Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 436,87 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3132 |
Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 851,88 € |
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3129 |
Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 572,94 € |
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1889 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1683 / 2014 |
Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
120,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1684 / 2014 |
Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1890 / 2014 |
Faktúra za výmenu presklennej steny a okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KP - Luboš Fabian |
|
|
23 848,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3124 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
661,78 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1888*3126 |
Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS spol. s r.o. |
|
|
36,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3127 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS
CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema,
Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x,
R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,09 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3128 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť.
R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
602,38 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3119 |
Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 900,74 € |
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3114 |
Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS
Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 552,60 € |
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3112 |
Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS
Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva,
Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 906,46 € |
25.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1842 / 2014 |
Faktúra za opravu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
4 489,97 € |
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1843 / 2014 |
Faktúra za opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
1 114,22 € |
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1839 / 2014 |
Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1839a / 2014 |
Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3098 |
Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 071,19 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1824*3099 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
2 243,63 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1825*3100 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 769,38 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1826*3101 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
610,84 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1827*3102 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
368,80 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1828*3103 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
2 209,56 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3083 |
Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS
Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x,
Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 722,71 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
