Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2270*5058 | Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,64 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2271*5059 | Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 922,54 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2272*5060 | za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 541,12 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2273*5061 | za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 876,36 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2274*5062 | za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 596,65 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2256*5045 | Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 050,12 € | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
2258*5046 | Fa. zo dňa 11.12.015-počítače. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 2 796,00 € | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
2265/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 14.12.2015 | Faktúra | |||||||
2266/2015 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 14.12.2015 | Faktúra | |||||||
2238*5023 | Fa. zo dňa 9.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 46122729 | 119,58 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2244*5024 | Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 84,34 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2245*5025 | Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 534,54 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2247*5026 | Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 624,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2248*5027 | Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 466,64 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2251*5028 | Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 91,08 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2252*5029 | Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 79,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2250*5033 | Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 286,38 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2255/2015 | disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 499,99 € | 11.12.2015 | Faktúra | |||||||
2259/2015 | prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 2 998,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | |||||||
2253*5043 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 4 930,70 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2254*5044 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 3 202,93 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
*5040 | Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35 (mesačná úhrada 257€). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort s.r.o. | 36277215 | 3 084,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
2239/2015 | oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2240/2015 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 1 850,00 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2241/2015 | poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 43,66 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2242/2015 | poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 135,83 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2243/2016*4996 | poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2246/2015 | za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 855,25 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2249/2015 | za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 875,00 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
2227*4979 | Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 72,67 € | 09.12.2015 | Faktúra |