Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1372 / 2014 Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 54,76 € 08.07.2014 Faktúra
1373 / 2014 Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 08.07.2014 Faktúra
1374 / 2014 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 522,17 € 08.07.2014 Faktúra
1375 / 2014 2x Faktúra za elektrickú energiu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 833,00 € 08.07.2014 Faktúra
1388 / 2014 Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 08.07.2014 Faktúra
1371*2854 Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 727,97 € 08.07.2014 Faktúra
1393*2855 Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 67,75 € 08.07.2014 Faktúra
1392 / 2014 Faktúra za služby na základe objednávky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AQUA DEFEKT, s. r. o. 398,40 € 08.07.2014 Faktúra
*2835 Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 811,37 € 04.07.2014 Faktúra
1367 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 54,00 € 04.07.2014 Faktúra
1348 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 15,71 € 04.07.2014 Faktúra
*2834 Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 592,60 € 03.07.2014 Faktúra
1347 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 03.07.2014 Faktúra
1349 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1350 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 03.07.2014 Faktúra
1351 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1352 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 012,00 € 03.07.2014 Faktúra
1353 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.07.2014 Faktúra
*2829 Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 289,90 € 02.07.2014 Faktúra
1334 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 737,60 € 02.07.2014 Faktúra
1326 / 2014 Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 -3 637,00 € 01.07.2014 Faktúra
*2828 Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 893,88 € 01.07.2014 Faktúra
1308 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 560,65 € 30.06.2014 Faktúra
1309 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT- Komfort 815,27 € 30.06.2014 Faktúra
1318 / 2014 Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 101,30 € 30.06.2014 Faktúra
*2820 Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/, L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 682,03 € 30.06.2014 Faktúra
1324 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -2,00 € 30.06.2014 Faktúra
1322 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 156,13 € 30.06.2014 Faktúra
1323 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 1 485,58 € 30.06.2014 Faktúra
*2807 Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 266,08 € 27.06.2014 Faktúra