Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9766

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3833 Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 395,38 € 07.04.2015 Faktúra
646/2015*3836 za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 07.04.2015 Faktúra
646/2015*3837 za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 07.04.2015 Faktúra
647/2015 paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 07.04.2015 Faktúra
648/2015 zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 07.04.2015 Faktúra
*3841 Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 187,44 € 07.04.2015 Faktúra
640/2015 dobropis za dodávku tepla za rok 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. -191,70 € 02.04.2015 Faktúra
637/2015 oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 12 849,08 € 02.04.2015 Faktúra
*3828 Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 411,05 € 02.04.2015 Faktúra
*3813 Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 252,95 € 01.04.2015 Faktúra
627/2015 za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 13 858,15 € 01.04.2015 Faktúra
626/2015 mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 986,46 € 01.04.2015 Faktúra
625/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 01.04.2015 Faktúra
624/2015 dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -347,80 € 01.04.2015 Faktúra
628/2015 dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -207,70 € 01.04.2015 Faktúra
*3807 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62, mesto Trnava-parkovací lístok 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 55,34 € 31.03.2015 Faktúra
*3808 Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 063,11 € 31.03.2015 Faktúra
*3805 Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 935,93 € 30.03.2015 Faktúra
591*3800 Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 29 952,00 € 27.03.2015 Faktúra
*3802 Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 678,96 € 27.03.2015 Faktúra
590/2015 odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 413,00 € 27.03.2015 Faktúra
571/2015 zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 26.03.2015 Faktúra
572/2015*3793 za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 795,00 € 26.03.2015 Faktúra
572/2015*3794 za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 629,00 € 26.03.2015 Faktúra
573*3795 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 165,36 € 26.03.2015 Faktúra
574*3796 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.0 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 26.03.2015 Faktúra
575*3797 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 72,36 € 26.03.2015 Faktúra
576*3798 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 2 829,24 € 26.03.2015 Faktúra
577*3799 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 145,52 € 26.03.2015 Faktúra
*3786 Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 013,33 € 25.03.2015 Faktúra