*3004 |
Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS
Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2989 |
Faktúry z 12.08.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,
Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
TSV Papier /zmluva úč |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1564 / 2014 |
Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-Komfort |
|
|
31 245,78 € |
11.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2988 |
Faktúry z 11.08.2014
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
11.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2970 |
Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS
Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x,
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 278,02 € |
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2972 |
Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS
Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
19,32 € |
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1538 / 2014 |
Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
|
|
343,44 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1543 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
99,60 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1541 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
36,00 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1540 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby v |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
36,00 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1542 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
78,00 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1539 / 2014 |
Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, spol. s r.o |
|
|
36,00 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1537 / 2014 |
Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku
výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
|
|
288,00 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1536*2961 |
Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26,16 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1547/2014 |
opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
78,48 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1548/2014 |
za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
585,66 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1549/2014 |
poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1550/2014 |
poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1551/2014 |
poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
7,55 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2967 |
Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS
Demifood 2x (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
381,13 € |
07.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2952 |
Faktúry zverejnené 6.8.2014,OS
Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 300,22 € |
06.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2944 |
Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS
Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x,
Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 766,08 € |
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1519 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1520 / 2014 |
Faktúra za el. energiu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
0,00 € |
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1520a/2014 |
za dodávku elektrickej energie Coburgova 27 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
0,00 € |
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2935 |
Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS
MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH,
Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x,
E.Rímeš.železiarstvo.
12ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
182,73 € |
01.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1506/2014 |
dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
01.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1507/2014 |
oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava
objed. č. 218/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
|
|
2 219,54 € |
01.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1508/2014 |
oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
|
|
13 675,36 € |
01.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2940 |
Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
120,79 € |
01.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |