Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3004 Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*2989 Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.08.2014 Faktúra
1564 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 31 245,78 € 11.08.2014 Faktúra
*2988 Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.08.2014 Faktúra
*2970 Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 278,02 € 08.08.2014 Faktúra
*2972 Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19,32 € 08.08.2014 Faktúra
1538 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 343,44 € 07.08.2014 Faktúra
1543 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 99,60 € 07.08.2014 Faktúra
1541 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1540 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby v Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1542 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 78,00 € 07.08.2014 Faktúra
1539 / 2014 Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, spol. s r.o 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1537 / 2014 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 288,00 € 07.08.2014 Faktúra
1536*2961 Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26,16 € 07.08.2014 Faktúra
1547/2014 opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 78,48 € 07.08.2014 Faktúra
1548/2014 za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 585,66 € 07.08.2014 Faktúra
1549/2014 poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 07.08.2014 Faktúra
1550/2014 poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 07.08.2014 Faktúra
1551/2014 poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 7,55 € 07.08.2014 Faktúra
*2967 Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS Demifood 2x (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 381,13 € 07.08.2014 Faktúra
*2952 Faktúry zverejnené 6.8.2014,OS Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 300,22 € 06.08.2014 Faktúra
*2944 Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x, Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 766,08 € 04.08.2014 Faktúra
1519 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 04.08.2014 Faktúra
1520 / 2014 Faktúra za el. energiu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 04.08.2014 Faktúra
1520a/2014 za dodávku elektrickej energie Coburgova 27 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 04.08.2014 Faktúra
*2935 Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH, Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x, E.Rímeš.železiarstvo. 12ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 182,73 € 01.08.2014 Faktúra
1506/2014 dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 01.08.2014 Faktúra
1507/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava objed. č. 218/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 2 219,54 € 01.08.2014 Faktúra
1508/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 13 675,36 € 01.08.2014 Faktúra
*2940 Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 120,79 € 01.08.2014 Faktúra