Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9772

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2594*3488 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 9 959,41 € 18.12.2014 Faktúra
*3489 Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 872,69 € 18.12.2014 Faktúra
*3466 Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 810,52 € 17.12.2014 Faktúra
2570/2014 vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec-REKOM 1 194,00 € 17.12.2014 Faktúra
*3453 Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 739,26 € 16.12.2014 Faktúra
2524*3456 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 7 199,83 € 16.12.2014 Faktúra
2525*3457 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 655,76 € 16.12.2014 Faktúra
2526*3458 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 6 228,14 € 16.12.2014 Faktúra
2527*3459 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA, Ing. Jozef Matúš 32570261 14 126,23 € 16.12.2014 Faktúra
2536*3460 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Termín: 20.11.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 119,99 € 16.12.2014 Faktúra
2537*3461 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 10.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 16.12.2014 Faktúra
2538*3462 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 72,36 € 16.12.2014 Faktúra
2539*3463 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 16.12.2014 Faktúra
2540*3464 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,24 € 16.12.2014 Faktúra
*3435 Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 373,21 € 15.12.2014 Faktúra
2515/2014 odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 4 701,60 € 15.12.2014 Faktúra
2516/2014 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 15.12.2014 Faktúra
2533/2014 preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.12.2014 Faktúra
2533a/2014 vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 565,98 € 15.12.2014 Faktúra
2534/2014 preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.12.2014 Faktúra
2534a/2014 vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 484,69 € 15.12.2014 Faktúra
2535/2014 za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 819,52 € 15.12.2014 Faktúra
2529/2014 prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 235,00 € 15.12.2014 Faktúra
2530/2014 kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 45,00 € 15.12.2014 Faktúra
2518/2014 maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 3 135,67 € 15.12.2014 Faktúra
2519/2014 elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 6 365,96 € 15.12.2014 Faktúra
2520/2014 maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 229,80 € 15.12.2014 Faktúra
2521/2014 oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 324,96 € 15.12.2014 Faktúra
2522/2014 výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 998,00 € 15.12.2014 Faktúra
2523/2014 oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 23 996,92 € 15.12.2014 Faktúra