342a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
331 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36244848 |
|
3 932,86 € |
17.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2431 |
faktúry zverejnené 14.2.2014,OS
Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014)
Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013)
Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Se |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
330 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z..
objednávka č. 54/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
78,00 € |
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
326/2014 |
za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
objed. č. 25/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
237,07 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
273/2014 |
za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody
dohoda z dňa 15.1.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
81,04 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
327*2428 |
Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Garsónka (24,58 m2) x 4
- Byt (44,10 m2) x 5 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
114,78 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
308*2425 |
Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
60,60 € |
12.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4360 |
Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x ,
Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še |
|
|
835,00 € |
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
289/2014 |
faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
290/2014 |
faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
39,72 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
288/2014 |
poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava
zmluva z dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
2,60 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
287/2014 |
poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
42,43 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
286/2014 |
poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
10,32 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
285/2014 |
poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
173,68 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
284/2014 |
faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
670,18 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
283/2014 |
faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,43 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
291*2421 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
148,50 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
292*2422 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
63,40 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
274 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
281 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.
zmluva z dňa 11.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 625,15 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2407 |
faktúry zverejnené 6.2.2014,OS
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013)
Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
196/2014 |
faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
2 911,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
242/2014 |
faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
243/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
244/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
3 001,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
225/2014 |
faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
142,39 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
187*2399 |
Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
2 434,58 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
226*2400 |
Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
25,12 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
205,206*2398 |
Faktúry za TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |