| 2429 / 2014 |
Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2430 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2431 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2441 / 2014 |
Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
1 994,26 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2442 / 2014 |
Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
995,20 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2443 / 2014 |
Faktúra za opravu kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 926,60 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2400/2014 |
poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
79,99 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3360 |
Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS
Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra
va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 640,20 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3370 |
Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS
ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014,
Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
917,72 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2394 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
302,00 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3359 |
Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS
Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014)
3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 929,85 € |
02.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3355 |
Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS
Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x
Poradca s.r.o.,Žilina. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 915,66 € |
01.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3349 |
Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 528,77 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3353 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,
N.Rašlík-Bosch žiarovk,m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
211,23 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2344 / 2014 |
Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
1 928,06 € |
27.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3337 |
Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 471,30 € |
26.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3335 |
Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10,36 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2333 / 2014 |
2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 833,00 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3331 |
Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014),
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 952,38 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2319/2014 |
preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-1 099,45 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2319a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
590,21 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3329 |
Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
978,73 € |
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3320 |
Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 027,44 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2310*3321 |
Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
192,00 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3312 |
Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 225,58 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2292*3313 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 957,36 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2291*3314 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
17 485,56 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2293 / 2014 |
Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
8 948,93 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2290q |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
4 130,34 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2289*3317 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
5 886,25 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |