Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41791*2345 | Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.01.2014 | Faktúra | |||||||
44/2014 | faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
51 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu zmluva z dňa7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 0,00 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
52 / 2014 | Faktúra za elektrinu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA E.A. s.r.o. | 495,52 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
57 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 776,89 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
58 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -75,24 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
59 / 2014 | Faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 3 833,51 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
50 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 290,06 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
41 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
2320/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 18,52 € | Faktúra | |||||||
2321/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 15,50 € | Faktúra | |||||||
Nobelova 12, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | Faktúra | ||||||||||
2219/2017 | ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | Faktúra |