Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
330 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 78,00 € 14.02.2014 Faktúra
326/2014 za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 237,07 € 13.02.2014 Faktúra
273/2014 za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 13.02.2014 Faktúra
327*2428 Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 114,78 € 13.02.2014 Faktúra
308*2425 Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 60,60 € 12.02.2014 Faktúra
*4360 Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še 835,00 € 11.02.2014 Faktúra
289/2014 faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 10.02.2014 Faktúra
290/2014 faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 39,72 € 10.02.2014 Faktúra
288/2014 poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 2,60 € 10.02.2014 Faktúra
287/2014 poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 42,43 € 10.02.2014 Faktúra
286/2014 poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 10,32 € 10.02.2014 Faktúra
285/2014 poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 173,68 € 10.02.2014 Faktúra
284/2014 faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 670,18 € 10.02.2014 Faktúra
283/2014 faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 389,43 € 10.02.2014 Faktúra
291*2421 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 148,50 € 10.02.2014 Faktúra
292*2422 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 63,40 € 10.02.2014 Faktúra
274 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 07.02.2014 Faktúra
281 / 2014 Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi. zmluva z dňa 11.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 625,15 € 07.02.2014 Faktúra
*2407 faktúry zverejnené 6.2.2014,OS Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013) Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013) Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.02.2014 Faktúra
196/2014 faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2 911,00 € 06.02.2014 Faktúra
242/2014 faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 05.02.2014 Faktúra
243/2014 faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 05.02.2014 Faktúra
244/2014 faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 001,00 € 05.02.2014 Faktúra
225/2014 faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 142,39 € 05.02.2014 Faktúra
187*2399 Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 2 434,58 € 04.02.2014 Faktúra
226*2400 Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 25,12 € 04.02.2014 Faktúra
205,206*2398 Faktúry za TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 03.02.2014 Faktúra
188/2014 faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava obj. č. 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 353,40 € 31.01.2014 Faktúra
*2396 pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra
*2397 faktúry zverejnené 31.1.2014,OS TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra