Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9772

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2429 / 2014 Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.12.2014 Faktúra
2430 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 04.12.2014 Faktúra
2431 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 04.12.2014 Faktúra
2441 / 2014 Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 1 994,26 € 04.12.2014 Faktúra
2442 / 2014 Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 995,20 € 04.12.2014 Faktúra
2443 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 926,60 € 04.12.2014 Faktúra
2400/2014 poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 79,99 € 04.12.2014 Faktúra
*3360 Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 640,20 € 03.12.2014 Faktúra
*3370 Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 917,72 € 03.12.2014 Faktúra
2394 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 302,00 € 03.12.2014 Faktúra
*3359 Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 929,85 € 02.12.2014 Faktúra
*3355 Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x Poradca s.r.o.,Žilina. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 915,66 € 01.12.2014 Faktúra
*3349 Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 528,77 € 28.11.2014 Faktúra
*3353 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o., Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta, N.Rašlík-Bosch žiarovk,m Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 211,23 € 28.11.2014 Faktúra
2344 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 928,06 € 27.11.2014 Faktúra
*3337 Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 471,30 € 26.11.2014 Faktúra
*3335 Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10,36 € 25.11.2014 Faktúra
2333 / 2014 2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 833,00 € 25.11.2014 Faktúra
*3331 Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014), Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 952,38 € 24.11.2014 Faktúra
2319/2014 preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -1 099,45 € 24.11.2014 Faktúra
2319a / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 590,21 € 24.11.2014 Faktúra
*3329 Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 978,73 € 21.11.2014 Faktúra
*3320 Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 027,44 € 20.11.2014 Faktúra
2310*3321 Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 192,00 € 20.11.2014 Faktúra
*3312 Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 225,58 € 18.11.2014 Faktúra
2292*3313 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 957,36 € 18.11.2014 Faktúra
2291*3314 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 17 485,56 € 18.11.2014 Faktúra
2293 / 2014 Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 8 948,93 € 18.11.2014 Faktúra
2290q Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 130,34 € 18.11.2014 Faktúra
2289*3317 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 5 886,25 € 18.11.2014 Faktúra