Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9772

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1827*3102 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 368,80 € 22.09.2014 Faktúra
1828*3103 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 2 209,56 € 22.09.2014 Faktúra
*3083 Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 722,71 € 19.09.2014 Faktúra
1795 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 72,00 € 19.09.2014 Faktúra
1799 / 2014 Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 95,00 € 19.09.2014 Faktúra
1805 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 679,64 € 19.09.2014 Faktúra
1800*3088 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 23 854,62 € 19.09.2014 Faktúra
1801*3089 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 23 669,94 € 19.09.2014 Faktúra
1802*3090 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 922,95 € 19.09.2014 Faktúra
1804*3091 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 19.09.2014 Faktúra
1805*3092 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,24 € 19.09.2014 Faktúra
1806*3093 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 19.09.2014 Faktúra
1807*3094 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 144,72 € 19.09.2014 Faktúra
1808*3095 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 266,14 € 19.09.2014 Faktúra
1809*3096 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 874,26 € 19.09.2014 Faktúra
*3079 Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 766,53 € 18.09.2014 Faktúra
1788 / 2014 Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 81,04 € 17.09.2014 Faktúra
1791 / 2014 Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 223,56 € 17.09.2014 Faktúra
*3075 Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014), Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 176,07 € 16.09.2014 Faktúra
1766/2014 stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 3 000,00 € 12.09.2014 Faktúra
1776/2014 za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 723,88 € 12.09.2014 Faktúra
1777/2014 za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -5 024,00 € 12.09.2014 Faktúra
1778/2014 za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -138,48 € 12.09.2014 Faktúra
1777a/2014 preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 12.09.2014 Faktúra
1778a/2014 preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 12.09.2014 Faktúra
*3068 Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 600,67 € 11.09.2014 Faktúra
1720/2014 opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 444,84 € 10.09.2014 Faktúra
*3061 Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x, Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 378,73 € 10.09.2014 Faktúra
1745/2014 za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 18,58 € 10.09.2014 Faktúra
1746/2014 za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 42,23 € 10.09.2014 Faktúra