Faktúry
Počet záznamov: 9772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2996 | Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 35,99 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1607*2997 | Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||
| 1608*2998 | Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 1 145,52 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||
| 1609 / 2014 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 2 829,24 € | 21.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2994 | Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 085,93 € | 19.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1610 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 791,66 € | 18.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2990 | Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 6 521,90 € | 14.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1600a/2014 | faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 236,00 € | 14.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1600b/2014 | faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 597,00 € | 14.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1565 / 2014 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Tomašovych MiRoTo | 4 293,76 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1566 / 2014 | Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SlovakTelekom,a.s | 1,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1567 / 2014 | Faktúra za opravu auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 156,13 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1568 / 2014 | Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE, SE | 120,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1569 / 2014 | Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 118,58 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1570 / 2014 | Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35,17 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1599 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 429,10 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1600 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *3004 | Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2989 | Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1564 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 31 245,78 € | 11.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2988 | Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2970 | Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 278,02 € | 08.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2972 | Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 19,32 € | 08.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1538 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 343,44 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1543 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 99,60 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1541 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1540 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby v | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1542 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 78,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1539 / 2014 | Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1537 / 2014 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 288,00 € | 07.08.2014 | Faktúra |