Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2485 faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 Faktúra
460/2014*2478 za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 05.03.2014 Faktúra
460/2014*2479 za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 05.03.2014 Faktúra
461/2014 paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,36 € 05.03.2014 Faktúra
458*2482 Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 46,78 € 05.03.2014 Faktúra
451 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 878,80 € 04.03.2014 Faktúra
452 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 04.03.2014 Faktúra
455 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2014 Faktúra
*2476 faktúry zverejnené 3.3.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013) Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006) Vaša Slovensko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.03.2014 Faktúra
*2469 faktúry zverejnené 28.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2014 Faktúra
417/2014 faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14,83 € 27.02.2014 Faktúra
418/2014 faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 15,12 € 27.02.2014 Faktúra
424*2466 Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 27,10 € 27.02.2014 Faktúra
425*2467 Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 149,42 € 27.02.2014 Faktúra
*2460 pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.02.2014 Faktúra
*2461 faktúry zverejnené 25.2.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004) Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014) Senické a skla pekárne 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.02.2014 Faktúra
391 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava objed. č. 36/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 185,28 € 24.02.2014 Faktúra
*2455 faktúry zverejnené 21.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.02.2014 Faktúra
379 / 2014 Faktúra za Sanosil objednávka č.41/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 44876831 404,40 € 20.02.2014 Faktúra
*2449 faktúry zverejnené 19.2.2014,OS Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Lukáš Minarovič (objed Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.02.2014 Faktúra
341 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny zmluva z dňa 7.1.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. -205,86 € 18.02.2014 Faktúra
342 / 2014 Vyučtovacia faktúra zmluva z dňa 18.10.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 18.02.2014 Faktúra
342a / 2014 Vyúčtovacia faktúra zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 18.02.2014 Faktúra
331 / 2014 Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť 36244848 3 932,86 € 17.02.2014 Faktúra
*2431 faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.02.2014 Faktúra
330 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 78,00 € 14.02.2014 Faktúra
326/2014 za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 237,07 € 13.02.2014 Faktúra
273/2014 za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 13.02.2014 Faktúra
327*2428 Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 114,78 € 13.02.2014 Faktúra
308*2425 Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 60,60 € 12.02.2014 Faktúra