Faktúry
Počet záznamov: 9425
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
2320/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 18,52 € | Faktúra | |||||||
2321/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 15,50 € | Faktúra | |||||||
Nobelova 12, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | Faktúra | ||||||||||
2219/2017 | ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | Faktúra |