Faktúry
Počet záznamov: 9772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 / 2014 | Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 83,03 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1489 / 2014 | Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 111,67 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1490 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 898,64 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1477 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 1 193,26 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1478 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 197,37 € | 28.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1479 / 2014 | Faktúra za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 244,50 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1480 / 2014 | Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 482,92 € | 28.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1481 / 2014 | Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, | 8,41 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1482 / 2014 | Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMI FOOD, spol. s r.o. | 109,36 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1483 / 2014 | Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 35,51 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1484 / 2014 | Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 35,51 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1467 / 2014 | Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 581,70 € | 24.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2900 | Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 163,93 € | 24.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1457 / 2014 | Faktúra za aktualizáciu Inf. systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 530,71 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1458 / 2014 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2889 | Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1461 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 1 321,86 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1462 / 2014 | Objednávka na stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 8 512,58 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1463 / 2014 | Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Královič Dušan - ELMONT | 10 492,85 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2897 | Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1447 / 2014 | Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL S.r.o. | 4 389,66 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1453 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 521,40 € | 22.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1451 / 2014 | Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 40342956 | 450,00 € | 22.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1452 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 324,00 € | 22.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 201406173 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 201406174 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -4 774,07 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2881 | Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 674,19 € | 17.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2873 | Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 058,39 € | 16.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1413 / 2014 | Faktúra za pravidelné odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič | 680,00 € | 16.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1431 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 9 901,52 € | 15.07.2014 | Faktúra |