| *2869 |
Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS
Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík
-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 157,21 € |
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2862 |
Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013),
Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 865,06 € |
14.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1430 / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
0,00 € |
14.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1414*2861 |
Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
85,68 € |
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1394 / 2014 |
f - 1394 - 2014.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
60,00 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2860 |
Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 251,37 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1395 / 2014 |
Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-Komfort |
|
|
0,00 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1406 / 2014 |
Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom |
|
|
14,39 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2846 |
Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS
Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 633,81 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1372 / 2014 |
Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
54,76 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1373 / 2014 |
Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
54,76 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1374 / 2014 |
Faktúra za teplo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
522,17 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1375 / 2014 |
2x Faktúra za elektrickú energiu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 833,00 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1388 / 2014 |
Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1371*2854 |
Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
727,97 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1393*2855 |
Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za:
- Pristavenie a odvoz kontajnera
- zneškodnenie odpadu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
67,75 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1392 / 2014 |
Faktúra za služby na základe objednávky |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
|
|
398,40 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2835 |
Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS
Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o.
/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 811,37 € |
04.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1367 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
54,00 € |
04.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1348 / 2014 |
Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
15,71 € |
04.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2834 |
Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS
Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/,
Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva
účinná od 4.6.2014/, CKD |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 592,60 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1347 / 2014 |
Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1349 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
3 001,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1350 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
0,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1351 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
3 001,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1352 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
3 012,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1353 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2829 |
Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS
J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
289,90 € |
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1334 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1326 / 2014 |
Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-3 637,00 € |
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |