Faktúry
Počet záznamov: 9772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | 54,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
| 1122 / 2014 - 02 | Faktúry z 6.6.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1133 / 2014 | Faktúra za odber tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská | 638,96 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2723 | Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1112*2725 | Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl, s.r.o. | 36244848 | 112,88 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
| *2716 | Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1090/2014 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 921,16 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1091/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1110/2014 | paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 102,83 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1113/2014 | faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 3 637,00 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1113a/2014 | faktúra za odber el. energie, jún 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 3 637,00 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2713 | faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2696 | faktúry zverejnené 29.5.2014,OS Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1080 - 2014 | čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 292,85 € | 29.05.2014 | Faktúra | |||||||
| *2694 | pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2691 | faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1030 / 2014 | Faktúra za prevedenie dezinfekcie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD | 1 008,00 € | 26.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 1047 / 2014 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | 162,00 € | 24.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 1035*2686 | Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 085,63 € | 23.05.2014 | Faktúra | ||||||
| *2688 | faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1003 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad z auditu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič | 11756021 | 1 552,58 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 1024 / 2014 | Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 120,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 1025 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a-športových zariadení | 47,42 € | 21.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 1021 / 2014 | Faktúra za opravu EZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, s.r.o. | 360,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | |||||||
| *2681 | faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 201404176*2670 | preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 20.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 201404177*2671 | preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 20.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 992 / 2014 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 4 250,48 € | 19.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 993 / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 19.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 981 / 2014 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 28,15 € | 16.05.2014 | Faktúra |