Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
188/2014 faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava obj. č. 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 353,40 € 31.01.2014 Faktúra
*2396 pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra
*2397 faktúry zverejnené 31.1.2014,OS TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra
152*2386 Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 90,00 € 27.01.2014 Faktúra
153*2387 Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 199,50 € 27.01.2014 Faktúra
*2388 faktúry zverejnené 24.1.2014,OS Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013) Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013) Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014) KH Technik (zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.01.2014 Faktúra
141/2014 faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava zml. č. 3492/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. 191,33 € 23.01.2014 Faktúra
142/2014 faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava zmluva z dňa 7.1.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. -205,86 € 23.01.2014 Faktúra
145*2384 Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 1 997,77 € 23.01.2014 Faktúra
*4380 BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014) Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.01.2014 Faktúra
104 / 2014 zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 20.01.2014 Faktúra
108*2378 Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 67,45 € 20.01.2014 Faktúra
*2452 faktúry zverejnené 19.1.2014,OS Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.01.2014 Faktúra
*4382 faktúry zverejnené 17.1.2014,OS Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.01.2014 Faktúra
98/2014 faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava zmluva z dňa 02.02.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESM-YZAMER, s.r.o. 169,99 € 16.01.2014 Faktúra
*2374 faktúry zverejnené 16.1.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011) Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) Senické a S Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 16.01.2014 Faktúra
*2362 faktúry zverejnené 14.1.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013) Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013) KH Technik (zml Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.01.2014 Faktúra
*2361 faktúry zverejnené 13.1.2014,OS Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.01.2014 Faktúra
60*2371 Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 16,75 € 13.01.2014 Faktúra
61*2372 Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,97 € 13.01.2014 Faktúra
39/2014 faktúra za teplo zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 713,71 € 09.01.2014 Faktúra
*2348 faktúry zverejnené 7.1.2014,OS Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013) Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Kat Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.01.2014 Faktúra
*2349 faktúry zverejnené 8.1.2014,OS orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.01.2014 Faktúra
24/2014 faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava obj. č. 361/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 105,60 € 08.01.2014 Faktúra
25/2014 faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013 obj. č. 56/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB 143,70 € 08.01.2014 Faktúra
34/2014 faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 826,36 € 08.01.2014 Faktúra
9*2346 Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 115,14 € 07.01.2014 Faktúra
10*2360 Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 727,97 € 07.01.2014 Faktúra
20 / 2014 Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. zmluva č.2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 07.01.2014 Faktúra
41730*2344 Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava objednávka č. 293/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 995,00 € 03.01.2014 Faktúra