498 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
499 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,91 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
504 / 2014 |
Faktúra za prevedenie vonkajších odborných
prehliadok tlakových nádob
objed. č. 46/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2501 |
faktúry zverejnené 10.3.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
473 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 891,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
476/2014 |
za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
477/2014 |
za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51,
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
332,63 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
486/2014 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril Peter |
|
|
302,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2485 |
faktúry zverejnené 6.3.2014,OS
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)
Auto FRIM |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
460/2014*2478 |
za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
460/2014*2479 |
za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
461/2014 |
paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
66,36 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
458*2482 |
Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
46,78 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
451 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
878,80 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
452 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
455 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2476 |
faktúry zverejnené 3.3.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)
Vaša Slovensko |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2469 |
faktúry zverejnené 28.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
417/2014 |
faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
14,83 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
418/2014 |
faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
15,12 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
424*2466 |
Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
27,10 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
425*2467 |
Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
149,42 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2460 |
pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2461 |
faktúry zverejnené 25.2.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004)
Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014)
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Senické a skla pekárne 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
391 / 2014 |
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava
objed. č. 36/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
185,28 € |
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2455 |
faktúry zverejnené 21.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
21.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
379 / 2014 |
Faktúra za Sanosil
objednávka č.41/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
44876831 |
|
404,40 € |
20.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2449 |
faktúry zverejnené 19.2.2014,OS
Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013)
Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013)
Lukáš Minarovič (objed |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
341 / 2014 |
Faktúra za dodávku elektriny
zmluva z dňa 7.1.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
-205,86 € |
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
342 / 2014 |
Vyučtovacia faktúra
zmluva z dňa 18.10.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |