Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3502 Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 654,32 € 22.12.2014 Faktúra
2621 / 2014 Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edecon, s.r.o. 1 194,00 € 22.12.2014 Faktúra
2622 / 2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 22.12.2014 Faktúra
2622a / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.12.2014 Faktúra
*3506 Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 750,19 € 22.12.2014 Faktúra
2633 / 2014 Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 780,00 € 22.12.2014 Faktúra
2600 / 2014 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. apol. s r.o. 1 197,60 € 19.12.2014 Faktúra
2601 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. spol. s r.o. 1 197,24 € 19.12.2014 Faktúra
2602 / 2014 Faktúra za polročnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 57,06 € 19.12.2014 Faktúra
2605 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 558,58 € 19.12.2014 Faktúra
2606 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 995,27 € 19.12.2014 Faktúra
2615 / 2014 Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 13 502,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3499 Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 384,83 € 19.12.2014 Faktúra
2620 / 2014 Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Boris Dulina - Pružnosť 1 032,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3472 Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014) potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 13 920,65 € 18.12.2014 Faktúra
2588*3474 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo - Michal Hanák 30755638 43,61 € 18.12.2014 Faktúra
2589*3475 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 34427589 4 779,48 € 18.12.2014 Faktúra
2580 / 2014 Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov, s.r.o. 800,00 € 18.12.2014 Faktúra
2581 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 2 194,60 € 18.12.2014 Faktúra
2582 / 2014 Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 021,51 € 18.12.2014 Faktúra
2583 / 2014 Faktúra za opravy dilatačných spojov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 995,35 € 18.12.2014 Faktúra
2584 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 999,10 € 18.12.2014 Faktúra
2585 / 2014 Faktúra za opravy soc. zariadeni Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 8 325,20 € 18.12.2014 Faktúra
2586 / 2014 Faktúra za opravu sanity Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 806,23 € 18.12.2014 Faktúra
2587 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 8 099,35 € 18.12.2014 Faktúra
2596 / 2014 Objednávka na opravu fasádnych stien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 5 837,63 € 18.12.2014 Faktúra
2595 / 2014 Faktúra za opravu kovových feálových stropov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 12 847,24 € 18.12.2014 Faktúra
2594*3488 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 9 959,41 € 18.12.2014 Faktúra
*3489 Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 872,69 € 18.12.2014 Faktúra
*3466 Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 810,52 € 17.12.2014 Faktúra