Faktúry
Počet záznamov: 9425
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509/2014 | servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.08.2014 | Faktúra | |||||||
1494*2927 | Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 18028730 | 3 165,35 € | 31.07.2014 | Faktúra | ||||||
1495*2928 | Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 18028730 | 1 930,30 € | 31.07.2014 | Faktúra | ||||||
*2930 | Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 672,60 € | 31.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1501/2014 | paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
1502/2014 | mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 772,93 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
1503/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
1491 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer s.r.o. | 8 898,62 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
1492 / 2014 | Faktúra za opravu striech | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 2 454,76 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
1493 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 2 504,27 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
1485 / 2014 | Faktúra za murárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 614,53 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
1486 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 499,98 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
1487 / 2014 | Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 110,70 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
1488 / 2014 | Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 83,03 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
1489 / 2014 | Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 111,67 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
1490 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 898,64 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
1477 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 1 193,26 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
1478 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 197,37 € | 28.07.2014 | Faktúra | ||||||
1479 / 2014 | Faktúra za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 244,50 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
1480 / 2014 | Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 482,92 € | 28.07.2014 | Faktúra | ||||||
1481 / 2014 | Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, | 8,41 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
1482 / 2014 | Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMI FOOD, spol. s r.o. | 109,36 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
1483 / 2014 | Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 35,51 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
1484 / 2014 | Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 35,51 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
1467 / 2014 | Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 581,70 € | 24.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2900 | Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 163,93 € | 24.07.2014 | Faktúra | |||||||
1457 / 2014 | Faktúra za aktualizáciu Inf. systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 530,71 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
1458 / 2014 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2889 | Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1461 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 1 321,86 € | 23.07.2014 | Faktúra |