Faktúry
Počet záznamov: 9769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3502 | Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 654,32 € | 22.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2621 / 2014 | Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edecon, s.r.o. | 1 194,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2622 / 2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2622a / 2014 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3506 | Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 750,19 € | 22.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2633 / 2014 | Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, s.r.o. | 780,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2600 / 2014 | Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. apol. s r.o. | 1 197,60 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2601 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 1 197,24 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2602 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 57,06 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2605 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 558,58 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2606 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 995,27 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2615 / 2014 | Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 13 502,00 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3499 | Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 384,83 € | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2620 / 2014 | Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Boris Dulina - Pružnosť | 1 032,00 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3472 | Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014) potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 13 920,65 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2588*3474 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo - Michal Hanák | 30755638 | 43,61 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2589*3475 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľudovít Hanšút | 34427589 | 4 779,48 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2580 / 2014 | Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marianov, s.r.o. | 800,00 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2581 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 2 194,60 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2582 / 2014 | Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 021,51 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2583 / 2014 | Faktúra za opravy dilatačných spojov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 995,35 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2584 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 999,10 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2585 / 2014 | Faktúra za opravy soc. zariadeni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 8 325,20 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2586 / 2014 | Faktúra za opravu sanity | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 806,23 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2587 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 8 099,35 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2596 / 2014 | Objednávka na opravu fasádnych stien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 5 837,63 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2595 / 2014 | Faktúra za opravu kovových feálových stropov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 12 847,24 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2594*3488 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 9 959,41 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||
| *3489 | Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 9 872,69 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3466 | Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 810,52 € | 17.12.2014 | Faktúra |