Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359/2017 | Občerstvenie predC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 114,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 358/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 204,87 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 357/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 219,90 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 356/2017 | Občerstvenie Novosadská 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,54 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 364/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 365/2017 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na objektoch SSS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 397,55 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 366/2017 | mesačná zálohová platba na TUV, február 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 835,31 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 367/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), február 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 513,01 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 331/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 264,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 333/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 330/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 285,94 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 337/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3 | 21,42 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 338/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 239,83 € | 27.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 339/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 122,11 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 340/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,42 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 346/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT s.r.o. | 4531106 | 55,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 341/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 56,57 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 342/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 47,35 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 336/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 284,95 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 335/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 360,90 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 329/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,68 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 328/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,68 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 327/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 216,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 326/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,36 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 332/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 174,97 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 343/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA | 36426041 | 216,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 344/2017 | oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 20.3.2003. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 287,65 € | 24.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 318/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LYRECO CE | 35958120 | 278,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 320/2017 | Opravy váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | 576,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 316/2017*8708 | Občerstenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 820,00 € | 22.02.2017 | Faktúra |