Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253/2017 | faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*11135 | Prenajom jedalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2185/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 587,15 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2184/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 026,20 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2182/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 823,90 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2181/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,56 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2186/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 37,18 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2187/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 365,93 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2188/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 139,88 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2189/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 201,91 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2169/2017 | Občersvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 303,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2170/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 239,76 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2171/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 760,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2180/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,05 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2179/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 124,79 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2178/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 248,62 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2177/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 341,46 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2173/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 282,50 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2174/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1 007,73 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 122017*11133 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 222,57 € | 20.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2146/2017 | Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 54,76 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2150/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 284,72 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2155*11096 | Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 33,34 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2168/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 136,86 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2167/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 107,06 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2166/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 76,42 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2162/2017 | Skrutky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 56122729 | 6,59 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2160/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 125,28 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2165/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 178,26 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2161/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 104,76 € | 19.12.2017 | Faktúra |