Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 347/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 617,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 348/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 421,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 349/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 798,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 299/2018 | Inšatlat.potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1,10 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 300/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 536,80 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 288/2018*11481 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 195,42 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 287/2018 | Paušal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 290/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,99 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 292/2018 | Randlik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 49,90 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 291/2018 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 1 088,03 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 288/2018*11486 | Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 820,36 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 293/2018 | Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 47085983 | 40,00 € | 09.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 294/2018 | Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 4,80 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 295/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 25,50 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 296/2018 | Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 249,40 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 297/2018 | Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 40 366,10 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 298/2018 | Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 695,95 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 281/2018 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 270/2018 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 278/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 283/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 46,50 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 284/2018 | Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 288,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 285/2018 | Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 320,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 286/2018 | Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 16 465,18 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 257/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 7 700,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 256/2018 | Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 26,78 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 274/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 514,80 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 277/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 43,20 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 268/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 359,91 € | 07.02.2018 | Faktúra |