Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050/2017 | dvere biele plné 164 ks (60, 80, 90), objekt MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFISTAV spol. s r.o. | 4 951,49 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
1013/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 255,60 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 324,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1009/2017 | Uhrada zálohy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield ,SK s.r.o | 36377147 | 59,50 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1010/2017 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 077,62 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1011/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 44,48 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1015/2017 | Servis výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 16,40 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1038/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 395,41 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1037/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 379,92 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1036/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,36 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1035/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 6,35 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1034/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1033/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1032/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1031/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 9,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1030/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,13 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1029/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 11,51 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1028/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 11,59 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1027/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 5,66 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1026/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 20,47 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1025/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,53 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1024/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,74 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1023/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,20 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1021/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 6,76 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1020/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 14,00 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1019/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 26,65 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
118/2017*9591 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,74 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1017/2017 | Súhrnná faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 148,08 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1012/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 447,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1041/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 01.06.2017 | Faktúra |