Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2018 | vyúčtovanie elektriny a služieb, obdobie rok 2017, objekty podľa rozpisu, zmluva z 25.11.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | -738,25 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 130/2018 | vyučtovanie vodneho a stocneho, obdobie 12/2017 a 10-12/2017, objekty podla rozpisu, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 557,46 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 132/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 36324124 | 65,01 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 126/2018*11317 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 152,98 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 125/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 203,76 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 124/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 278,11 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 123/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 276,02 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 122/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 121/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 128/2018 | Systémová udržba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 0,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 33/2018*11324 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo kancelária, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 879,80 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 107/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denne centrum Modranka, Dedinská 9, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 731,48 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 108/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denné centrum, Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 080,87 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 109/2018*11327 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo nebytové priestory, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 242,02 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 110/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Dom smútku, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 119,90 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 111/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 388,61 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 112/2018*11330 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 338,48 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 113/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Spartakovska 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 382,95 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 114/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Starohajska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 134,67 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 115/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 043,95 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 116/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 214,37 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 117/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 25,68 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 118/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 439,97 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 119/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13 579,05 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 54/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 62,93 € | 15.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 55/2018/ | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,50 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 47/2018 | Vodné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 6,12 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 48/2018 | Energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 37,94 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 46/2018 | Smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,99 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 51/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 394,15 € | 15.01.2018 | Faktúra |