Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477/2018 | Oprava zabezpečovacieho a kamerového systému, dodanie materiálu a prác, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, sume bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 945,48 € | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 457/2018 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 448/2018 | pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 453/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 7 700,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 451/2018 | Najom nebytových priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 | 699349071 | 300,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 450/2018 | Prac.oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | 126,19 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 449/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 64,28 € | 02.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 455/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 88,92 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 454/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 183,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 459/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 86,22 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 456/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 36324124 | 36,85 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 458/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 74,52 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 462/2018 | Najomná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | -11,40 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 461/2018 | Storno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | 0,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 460/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,33 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 452/2018 | zabezpečenie strážnej služby, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 16-28.02.2018 strážnik, 16-28.02.2018 prehliadka, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 1 952,10 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 428/2018 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu a služby, objekt V.Clementisa 51, Trnava, obdobie od 1.1.2018 do 15.2.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | -16,29 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 434/2018 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 434,04 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 436/2018 | žinka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 14,40 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 435/2018 | Vankúše | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 285,12 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 442/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 130,25 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 441/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 440/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 439/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 95,57 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 438/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 167,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 437/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 246,32 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 443/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 61,21 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 447/2018 | premeranie bezpecnostnych a riadiacich obvodov, oprava stykacu vysokej rychlosti vytahu, objekt Hospodárska 62, Trnava, Suma bez DPH, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 27,30 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 446/2018 | servis a oprava vytahu, demontaz a montaz 12 ks ziaroviekdo kabiny LTAN 1800, objekt Mestská poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 2/2018, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 91,30 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 444/2018 | mesačná zálohová platba na TÚV,objekty podľa rozpisu, obdobie 2/2018, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 682,03 € | 01.03.2018 | Faktúra |