Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 233,71 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1183/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 166,56 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1184/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 19,15 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1185/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 230,94 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1186/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 52,30 € | 26.06.2017 | Faktúra | |||||||
1187/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 | 50,05 € | 26.06.2017 | Faktúra | |||||||
1194/2017 | prenájom 2 ks rohoží za obdobie 22.5.2017-18.6.2017, budova V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindström, s.r.o. | 41,76 € | 26.06.2017 | Faktúra | |||||||
1193/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1192/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 381,84 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1191/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 495,00 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1190/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 177,84 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1189/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 828,60 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1188/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 192,66 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1179/2017 | Plastové okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFOKNO s.r.o | 36259888 | 20 790,00 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1171*9776 | Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 71,20 € | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
1155/2017 | dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 232,44 € | 20.06.2017 | Faktúra | |||||||
1154*9751 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 149,03 € | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
1145/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 419,30 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1146/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 229,64 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1148/2017 | Dopreva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,25 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1149/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 189,53 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1150/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 283,62 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1151/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 111,78 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1153/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 176,55 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1152/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 909,23 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1147/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 672,18 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
1129/2017 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 275,36 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
1130/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 382,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
1127/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 54,24 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1125/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 433,85 € | 15.06.2017 | Faktúra |