Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -4,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 507/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 310,66 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 508/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 144,77 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 493/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 180,47 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 494/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,61 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 495/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,96 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 496/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 389,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 497/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 358,55 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 4698/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 744,76 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 500/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 82,05 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 499/2017 | Oprava výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | 2 280,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 485/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 33217432 | 176,65 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 481/2017 | tONERY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36422641 | 48,00 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 482/2017 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 623,88 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 478/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 626,88 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 486/2017 | PREPRAVA OSôB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 168,20 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 489/2017 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 14 337,35 € | 21.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 487/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 312,06 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 488/2017 | Uterak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 223,20 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 477/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 058,34 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 476/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 097,89 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 475/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,54 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 473/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 697,55 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 474/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,54 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 479/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 299,66 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 480/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 403,63 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 483/2017 | vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 14 109,40 € | 20.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 484/2017 | vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36,82 € | 20.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 380/2017 | za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 17.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 470/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 82,37 € | 16.03.2017 | Faktúra |