Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111/2017 | Bztový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 433,20 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
1113*9692 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 212,46 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
1112/2017 | Oprava TT-178 GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 76,33 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
1098/2017 | odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 33 681,33 € | 09.06.2017 | Faktúra | |||||||
1100/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 322,13 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1101/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 164,64 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1099/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,92 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1102/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 107,64 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1103/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,12 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1104/2017 | zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 890,24 € | 09.06.2017 | Faktúra | |||||||
1105/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31416306 | 0,00 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1109/2017*9684 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
1093/2017 | poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
1094/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 803,51 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
1095/2017 | Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 597,04 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
1090/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31419143 | 47,15 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
1091/2017 | Okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o. | 31356435 | 24 990,00 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
1092/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 6,00 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
1096/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,80 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
1097/2017*9674 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 357,84 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
1085/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 136,20 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
1086/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 702,67 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
1087/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 340,70 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
1088/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 277,54 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
1089/2017 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | 239,79 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
1065/2017*9663 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,48 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
1080/2017 | čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
1076/2017 | prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
1077/2017 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
1078/2017 | poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 06.06.2017 | Faktúra |