Faktúry
Počet záznamov: 8834
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384/2017 | mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 752,24 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1396/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 530,88 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1397/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 388,58 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1398/2017 | Inšal.materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 474012748 | 478,73 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1399/2017 | Inštal materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 81,28 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1400/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 47,04 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1401/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 128,46 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1403/2017 | Gum rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 144,67 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1371/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 150,25 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1351/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 61,44 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
*10033 | Pokladničné bločka 7-2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 237,00 € | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||||
1367*10029 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 947,72 € | 28.07.2017 | Faktúra | ||||||
1364/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 27,80 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
1365/2017 | premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 59,10 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
1366/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 39,60 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
1358*10015 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 195,00 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
1359*10016 | Faktúra za interiérové okenné žalúzie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA, s.r.o. | 31580157 | 1 302,12 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
1360*10017 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 147,81 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
1361*10018 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 169,03 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
1362*10019 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 47564750 | 20,40 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
1363*10020 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
1357/2017 | oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 15 191,95 € | 25.07.2017 | Faktúra | |||||||
1355/2017 | pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 34,27 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||||
1351*10009 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 61,44 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
1352*10010 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,80 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
1353*10011 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 51,71 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
1354*10012 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 47,14 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
1356*10013 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 55,08 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
1350/2017 | Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 886,98 € | 24.07.2017 | Faktúra | |||||||
1348*10005 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 433,01 € | 24.07.2017 | Faktúra |