Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441/2017 | poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 10.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 442/2017 | Kancelarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 48,00 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 744,98 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 7,56 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 445/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,18 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 435/2017 | deratizácia nebyt. priestorov, kanalizačných vpustov a techn. suterénu Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 260,40 € | 09.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 438/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, dymovodov v objekte Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 09.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 426/2017 | za služby pevnej siete, február 2017, V jame 3, Trnava, zml. 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 427/2017 | za služby pevnej siete, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 816,61 € | 08.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 425/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 414,90 € | 08.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 428/2017 | Oprava C Jumper | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 538,70 € | 08.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 429/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 54,65 € | 08.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 430/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 34,93 € | 08.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 432/2017 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV podľa objektov, za mesiac 2/2017, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 38 866,30 € | 08.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 424/2017 | dodávka tepla za mesiac 2/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 718,21 € | 07.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 417/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 212,55 € | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 418/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 160,23 € | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 423/2017 | Poplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 419/2017 | Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 400,00 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 420/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 703,60 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 421/2017 | Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 15 190,00 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 422/2017 | Výmena prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 778,99 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 412/2017 | paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 386/2017 | Rebrik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 661,15 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 384/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 391/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 39,99 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 381/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 750,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 392/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 122,40 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 388/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 17,34 € | 03.03.2017 | Faktúra |