Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1111/2017 Bztový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 433,20 € 12.06.2017 Faktúra
1113*9692 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 212,46 € 12.06.2017 Faktúra
1112/2017 Oprava TT-178 GE Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 76,33 € 12.06.2017 Faktúra
1098/2017 odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 33 681,33 € 09.06.2017 Faktúra
1100/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 322,13 € 09.06.2017 Faktúra
1101/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 164,64 € 09.06.2017 Faktúra
1099/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 22,92 € 09.06.2017 Faktúra
1102/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 107,64 € 09.06.2017 Faktúra
1103/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 99,12 € 09.06.2017 Faktúra
1104/2017 zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 2 890,24 € 09.06.2017 Faktúra
1105/2017 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31416306 0,00 € 09.06.2017 Faktúra
1109/2017*9684 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 0,00 € 09.06.2017 Faktúra
1093/2017 poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.06.2017 Faktúra
1094/2017 Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 803,51 € 08.06.2017 Faktúra
1095/2017 Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 597,04 € 08.06.2017 Faktúra
1090/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31419143 47,15 € 08.06.2017 Faktúra
1091/2017 Okná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO s.r.o. 31356435 24 990,00 € 08.06.2017 Faktúra
1092/2017 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Somik s.r.o. 36267198 6,00 € 08.06.2017 Faktúra
1096/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 279,80 € 08.06.2017 Faktúra
1097/2017*9674 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 357,84 € 08.06.2017 Faktúra
1085/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 136,20 € 07.06.2017 Faktúra
1086/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 702,67 € 07.06.2017 Faktúra
1087/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 340,70 € 07.06.2017 Faktúra
1088/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 277,54 € 07.06.2017 Faktúra
1089/2017 UPC TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC BROADBAND slovakia s.r.o. 35971967 239,79 € 07.06.2017 Faktúra
1065/2017*9663 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 716,48 € 07.06.2017 Faktúra
1080/2017 čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 131,77 € 06.06.2017 Faktúra
1076/2017 prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 405,00 € 06.06.2017 Faktúra
1077/2017 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 06.06.2017 Faktúra
1078/2017 poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 06.06.2017 Faktúra