Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
159/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 154,52 € 25.01.2018 Faktúra
12018*11370 Pokladničné bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnych služieb 285,00 € 25.01.2018 Faktúra
160/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 393,80 € 25.01.2018 Faktúra
161/2018 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 105,00 € 25.01.2018 Faktúra
162/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 139,35 € 25.01.2018 Faktúra
163/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRASOFTSOFT Group.s.r.o 35752831 207,60 € 25.01.2018 Faktúra
155/2018 pozáručný servis automatických dverí, objekt ZS Mozartova č.3, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 QUASYS s.r.o. 31446728 171,00 € 24.01.2018 Faktúra
147/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 13,86 € 23.01.2018 Faktúra
146/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 21,56 € 23.01.2018 Faktúra
148/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 136,44 € 23.01.2018 Faktúra
149/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 373,86 € 23.01.2018 Faktúra
150/2018 Domace potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír KOPÚN 11746106 957,82 € 23.01.2018 Faktúra
138/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 74,76 € 22.01.2018 Faktúra
137/2018*11345 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 37,65 € 22.01.2018 Faktúra
139/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 511,48 € 22.01.2018 Faktúra
136/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 10,50 € 22.01.2018 Faktúra
144/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 214,70 € 22.01.2018 Faktúra
143/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 280,06 € 22.01.2018 Faktúra
142/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 71,53 € 22.01.2018 Faktúra
140/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 453,37 € 22.01.2018 Faktúra
141/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 266,72 € 22.01.2018 Faktúra
135/2018 PVC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 36250643 57,28 € 22.01.2018 Faktúra
134/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 284,76 € 19.01.2018 Faktúra
133/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 40,09 € 19.01.2018 Faktúra
*11340 Navratka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 45,00 € 19.01.2018 Faktúra
145/2018 vodné stočné, objekt Dedinská 9, Modranka-Trnava, obdobie 12/2017, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 10,82 € 19.01.2018 Faktúra
126/2018*11307 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 385,16 € 17.01.2018 Faktúra
106/2018 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 17.01.2018 Faktúra
127/2018 vykonanie základného servisu v paušále, obdobie 1.1.2018 do 31.3.2018, objekt MP Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 17.01.2018 Faktúra
129/2018 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 25.11.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 639,88 € 17.01.2018 Faktúra