Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 81,72 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
1262/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,24 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
1251*9890 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 68 990,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
*9896 | Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 55,60 € | 04.07.2017 | Faktúra | |||||||
*9897 | Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 55,60 € | 04.07.2017 | Faktúra | |||||||
1233/2017 | Umývačka riadu 3ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 1 005,01 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1237/2017 | oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 322,95 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1239/2017 | výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 18 892,85 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1240/2017 | stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 668,34 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1238*9865 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 21 955,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
1244/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 302,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1245/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1246/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1247/2017 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 793,44 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
1236/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 3 312,19 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
1234/217 | Force Gres | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 244,40 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
1241/2017 | Prenájom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
1243/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 429,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
1242/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 395,15 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*9851 | pokladnicne blocky 62017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 240,77 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||||
1232*9854 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 288,00 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
1202/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 160,41 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1203/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 65,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1204/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,13 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1205/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1206/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 31,79 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1207/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 4,46 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1208/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 14,21 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1209/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 10,74 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1210/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,94 € | 29.06.2017 | Faktúra |