Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463/2018 | Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | 760,39 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 485/2018 | OP výťahov a mazanie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 626,16 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 486/2018 | Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 za objekt. Zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 740,23 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 483/2018 | Vyúčtovanie tepla, obdobie 2/2018, objekte V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská a.s. | 36246034 | 1 025,82 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 482/2018 | Oprava požiarnych zariadení, demontáž a výmena ventilov a nevyhovujúceho príslušenstva, objekt V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 996,42 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 481/2018 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva, oprava prenosných hasiacich prístrojov, objekt V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 508,58 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 478/2018 | nepretržitá pohotovosť , obdobie od 15.2 - 31.12.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s.r.o. | 36703176 | 63,02 € | 09.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 464/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 247,93 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 465/2018 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT , s.r.o. | 45310106 | 31,56 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 466/2018 | Prenájom rohoží, obdobie 29.1.2018 - 25.2.2018, objekt V jame 3, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 41,76 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 471/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 750,40 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 472/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 728,66 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 470/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 352,20 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 469/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 98,84 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 468/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 473/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 107,27 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 474/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 699,49 € | 08.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 475/2018 | Oprava sporáku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33550492 | 145,52 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 479/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 4771876 | 241,92 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 490/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 269,64 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 492/2018 | Čistenie komína - 2ks, objekt Hodzova 38, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kominárstvo - Kosnáč s.r.o | 47085983 | 40,00 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 493/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 176,57 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 494/2018 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 497/2018 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 232,04 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 499/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 39,74 € | 08.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 198/2018*11729 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,84 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 495/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 5,39 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 500/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 836,10 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 496/2018 | Popora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 487/2018 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018. objekt V jame č.3, Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.03.2018 | Faktúra |