Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546/2017 | fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava s.r.o. | 4531106 | 47,40 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 588/2017 | Eletrotechnický materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 998,28 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 591/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 1 155,04 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 592/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 989,69 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 594/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, marec 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 595/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, apríl 2017. Zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 590/2017 | Oprava traktor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 36377147 | 24,77 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 583/2017 | zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 927,41 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 584/2017 | zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 585/2017 | dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 137,32 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 586/2017 | dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 399,85 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 587/2017 | za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 23 625,63 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 42795*8982 | Účtenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 544/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 216,60 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 545/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 61,50 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 547/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,30 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 548/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 318,41 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 538/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 49,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 537/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 512/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 22,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 511/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 22,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 539/2017*8961 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,72 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 540/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,50 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,58 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 542/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,88 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 543/2017 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 152,69 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 526/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o. | 103,08 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 527/2017 | výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 407,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 525/2017 | Prehliadka Rider | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 3677147 | 148,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 522/2017 | Vybavenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 183,80 € | 24.03.2017 | Faktúra |