Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1261/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 81,72 € 04.07.2017 Faktúra
1262/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 99,24 € 04.07.2017 Faktúra
1251*9890 Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 68 990,00 € 04.07.2017 Faktúra
*9896 Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 55,60 € 04.07.2017 Faktúra
*9897 Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 55,60 € 04.07.2017 Faktúra
1233/2017 Umývačka riadu 3ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELEKTROMAX 1 005,01 € 03.07.2017 Faktúra
1237/2017 oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 322,95 € 03.07.2017 Faktúra
1239/2017 výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-Ing. Jozef Matúš 18 892,85 € 03.07.2017 Faktúra
1240/2017 stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 22 668,34 € 03.07.2017 Faktúra
1238*9865 Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 21 955,00 € 03.07.2017 Faktúra
1244/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 302,00 € 03.07.2017 Faktúra
1245/2017 zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 80,00 € 03.07.2017 Faktúra
1246/2017 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 541,32 € 03.07.2017 Faktúra
1247/2017 mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 793,44 € 03.07.2017 Faktúra
1236/2017 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Somik s.r.o. 36267198 3 312,19 € 03.07.2017 Faktúra
1234/217 Force Gres Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 36250643 244,40 € 03.07.2017 Faktúra
1241/2017 Prenájom miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka jednota Slovenska 699349071 300,00 € 03.07.2017 Faktúra
1243/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 429,00 € 03.07.2017 Faktúra
1242/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 395,15 € 03.07.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*9851 pokladnicne blocky 62017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 240,77 € 30.06.2017 Faktúra
1232*9854 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 288,00 € 30.06.2017 Faktúra
1202/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 160,41 € 29.06.2017 Faktúra
1203/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 65,64 € 29.06.2017 Faktúra
1204/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 3,13 € 29.06.2017 Faktúra
1205/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 2,45 € 29.06.2017 Faktúra
1206/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 31,79 € 29.06.2017 Faktúra
1207/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 4,46 € 29.06.2017 Faktúra
1208/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 14,21 € 29.06.2017 Faktúra
1209/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 10,74 € 29.06.2017 Faktúra
1210/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 2,94 € 29.06.2017 Faktúra