Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 695/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 27,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 696/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 697/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 698/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 83,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 699/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 700/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 573,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 701/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 381,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 702/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 729,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 631/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ederned Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8 050,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 637/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 225,24 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 636/2018 | dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s.r.o. | 31620540 | 390,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 639/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 201 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 302,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 638/2018 | Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 7 267,73 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 641/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dver | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 127,70 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 642/2018 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 629/2018 | Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 609,40 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 621/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 138,12 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 630/2018 | Elektro material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 1174106 | 1 602,22 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 628/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,76 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 624/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | 145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 626/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | 292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 625/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 623/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 622/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 46,68 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 632/2018 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 739,54 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 633/2018 | Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 635/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88,00 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 634/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 17639760 | 26,78 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 607/2018*11920 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 191,20 € | 29.03.2018 | Faktúra |