Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1407/2017 | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017, v uvedených objektoch, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 8 473,00 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
1385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 217,44 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1368/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 153,54 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1369/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 387,70 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1370/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 322,75 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1372/2017 | Stolička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 83,74 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1395/2017 | Trnavsko | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RegionPRESS s.r.o. | 3625417 | 46,20 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1394/2017*10043 | Oprava soc.zariadeni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol ŠURINA | 34427571 | 4 746,34 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1390/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 54,68 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1389/2017 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 402,98 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1388/2017 | Signalizačné zariadenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP | 366169123 | 5 951,34 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1387/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 279,50 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1386/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 300,36 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1394/2017*10051 | PVC Okna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o. | 31356435 | 10 560,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1373/2017 | 1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 14 100,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1374/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,79 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1375/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -49,80 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1376/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,82 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1377/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -25,98 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1378/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -60,62 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1379/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -75,78 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1380/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 785,19 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1381/2017 | revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol.s.r.o. | 258,60 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1382/2017 | premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 46,20 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1383/2017 | mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 541,32 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1384/2017 | mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 752,24 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1396/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 530,88 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1397/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 388,58 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1398/2017 | Inšal.materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 474012748 | 478,73 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1399/2017 | Inštal materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 81,28 € | 01.08.2017 | Faktúra |