Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1407/2017 faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017, v uvedených objektoch, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 8 473,00 € 02.08.2017 Faktúra
1385/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 217,44 € 01.08.2017 Faktúra
1368/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 153,54 € 01.08.2017 Faktúra
1369/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 387,70 € 01.08.2017 Faktúra
1370/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 322,75 € 01.08.2017 Faktúra
1372/2017 Stolička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 35958120 83,74 € 01.08.2017 Faktúra
1395/2017 Trnavsko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RegionPRESS s.r.o. 3625417 46,20 € 01.08.2017 Faktúra
1394/2017*10043 Oprava soc.zariadeni Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol ŠURINA 34427571 4 746,34 € 01.08.2017 Faktúra
1390/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 54,68 € 01.08.2017 Faktúra
1389/2017 Elektroinštalačný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir KOPUN 11746106 1 402,98 € 01.08.2017 Faktúra
1388/2017 Signalizačné zariadenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP 366169123 5 951,34 € 01.08.2017 Faktúra
1387/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 279,50 € 01.08.2017 Faktúra
1386/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 300,36 € 01.08.2017 Faktúra
1394/2017*10051 PVC Okna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO s.r.o. 31356435 10 560,00 € 01.08.2017 Faktúra
1373/2017 1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 14 100,00 € 01.08.2017 Faktúra
1374/2017 opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. -36,79 € 01.08.2017 Faktúra
1375/2017 opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. -49,80 € 01.08.2017 Faktúra
1376/2017 opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. -36,82 € 01.08.2017 Faktúra
1377/2017 opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. -25,98 € 01.08.2017 Faktúra
1378/2017 opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. -60,62 € 01.08.2017 Faktúra
1379/2017 opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. -75,78 € 01.08.2017 Faktúra
1380/2017 maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 785,19 € 01.08.2017 Faktúra
1381/2017 revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol.s.r.o. 258,60 € 01.08.2017 Faktúra
1382/2017 premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 46,20 € 01.08.2017 Faktúra
1383/2017 mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 541,32 € 01.08.2017 Faktúra
1384/2017 mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 752,24 € 01.08.2017 Faktúra
1396/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 530,88 € 01.08.2017 Faktúra
1397/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 388,58 € 01.08.2017 Faktúra
1398/2017 Inšal.materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o 474012748 478,73 € 01.08.2017 Faktúra
1399/2017 Inštal materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Garbiar Stavebniny s.r.o. 47400072 81,28 € 01.08.2017 Faktúra