Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2189/2017 Občerstvenie pre DC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 201,91 € 21.12.2017 Faktúra
2169/2017 Občersvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 303,00 € 20.12.2017 Faktúra
2170/2017 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 239,76 € 20.12.2017 Faktúra
2171/2017 Občerstvenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 760,00 € 20.12.2017 Faktúra
2180/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 170,05 € 20.12.2017 Faktúra
2179/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 124,79 € 20.12.2017 Faktúra
2178/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 248,62 € 20.12.2017 Faktúra
2177/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 341,46 € 20.12.2017 Faktúra
2173/2017 Inštal.material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Garbiar Stavebniny s.r.o. 47400072 282,50 € 20.12.2017 Faktúra
2174/2017 Inštal.material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Garbiar Stavebniny s.r.o. 47400072 1 007,73 € 20.12.2017 Faktúra
122017*11133 Pokladničné bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 222,57 € 20.12.2017 Faktúra
2146/2017 Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 54,76 € 19.12.2017 Faktúra
2150/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 1 284,72 € 19.12.2017 Faktúra
2155*11096 Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 33,34 € 19.12.2017 Faktúra
2168/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 136,86 € 19.12.2017 Faktúra
2167/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 107,06 € 19.12.2017 Faktúra
2166/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 76,42 € 19.12.2017 Faktúra
2162/2017 Skrutky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o 56122729 6,59 € 19.12.2017 Faktúra
2160/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 125,28 € 19.12.2017 Faktúra
2165/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 178,26 € 19.12.2017 Faktúra
2161/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 104,76 € 19.12.2017 Faktúra
2145/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 245,46 € 19.12.2017 Faktúra
2144/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 181,75 € 19.12.2017 Faktúra
2142/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 113,20 € 19.12.2017 Faktúra
2141/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 726,72 € 19.12.2017 Faktúra
2151/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 178,60 € 19.12.2017 Faktúra
2153/2017 Oprava Fabia TT537FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 130,72 € 19.12.2017 Faktúra
2152/2017 Oprava Jumper TT584CS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 196,51 € 19.12.2017 Faktúra
2149/2017 Sklo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KAVEX s.r.o. 44378611 47,75 € 19.12.2017 Faktúra
2143/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 163,10 € 19.12.2017 Faktúra