Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 161,94 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 799/2018*12137 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 204,86 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 797/2018*12138 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 173,64 € | 25.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 816/2018 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s. r. o., | 36267198 | 26 681,16 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 799/2018*12123 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 100,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 797/2018*12124 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 81,06 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 796/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 425,04 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 793/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 48,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 794/2018 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 83,20 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 780/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 92,12 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 782/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,33 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 781/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 135,00 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 784/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 39,35 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 785/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 62,92 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 790/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 75,59 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 789/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 296,40 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 791/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 52,50 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 792/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 57,12 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 787/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 83,84 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 788/2018 | Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -22 502,17 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 777/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 136,90 € | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 776/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 222,61 € | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 775/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 311,32 € | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 778/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 241,60 € | 19.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 779/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 219,78 € | 19.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 783/2018 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 108,00 € | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 786/2018 | Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Ľuboš - KASKY | 30373565 | 1 050,00 € | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 761/2018 | Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 964,91 € | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 774/2018 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6. Suma je bez DPH ! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 80,00 € | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 766/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 442,96 € | 17.04.2018 | Faktúra |