Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863/2017 | Migrácia dát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 283,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| prihláška na odbor | prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 885/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,55 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 886/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,27 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 883/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 882/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 227,81 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 881/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 377,97 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 876/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 113,72 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 877/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,17 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 878/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 340,75 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 858/2017*9379 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 884/2017 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 4422056 | 53,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 880/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 43,68 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 864/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 159,58 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 870/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 14,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 879/2017 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35752831 | 220,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 852/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 46942986 | 271,68 € | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 865/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 04.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 847/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 848/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 54,55 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 849/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,38 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 850/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 213,64 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 851/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 265,29 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 845/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 22,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 846/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 22,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 844/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 367,64 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 843/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 575,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| rozhodnutie 05482017 | rozhodnutie 05482017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| rozhodnutie 70362017 | rozhodnutie 70362017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 16,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| rozhodnutie 70372017 | rozhodnutie 70372017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 12,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |