Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1548/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 924,55 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1552/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 37,34 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1547/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Mesiček | 3540451 | 604,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1559/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 214,72 € | 05.09.2017 | Faktúra | |||||||
1555/2017 | Servis BZOP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1554/2017 | Dozor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1557/2017*10259 | Vanová bateria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 49,90 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1556/2017 | Pekárenské výrobk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 21,56 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1557/2017*10262 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1553/2017 | Najom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1551/2017 | zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 8 473,00 € | 04.09.2017 | Faktúra | |||||||
Pokladničné bločk*10236 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 134,34 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1544/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 364,54 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1543/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 485,16 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,22 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1540/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 62,58 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1539/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 164,02 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1538/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 228,53 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1542/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 35,35 € | 31.08.2017 | Faktúra | |||||||
1537/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 147,04 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1520/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 316,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1521/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,72 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1522/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 246,00 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1523/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 142,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1518/207 | Oprava TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 405,40 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1509/2017*10223 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 182,05 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1524/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 20,20 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1529/2017 | vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 79,50 € | 30.08.2017 | Faktúra | |||||||
1530/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 188,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
1527*10229 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 435,49 € | 30.08.2017 | Faktúra |