Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1548/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 924,55 € 05.09.2017 Faktúra
1552/2017 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print Group a.s. 45310106 37,34 € 05.09.2017 Faktúra
1547/2017 Kuchynská linka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Mesiček 3540451 604,00 € 05.09.2017 Faktúra
1559/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 214,72 € 05.09.2017 Faktúra
1555/2017 Servis BZOP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.09.2017 Faktúra
1554/2017 Dozor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 05.09.2017 Faktúra
1557/2017*10259 Vanová bateria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 49,90 € 05.09.2017 Faktúra
1556/2017 Pekárenské výrobk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 21,56 € 05.09.2017 Faktúra
1557/2017*10262 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 7 700,00 € 05.09.2017 Faktúra
1553/2017 Najom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 05.09.2017 Faktúra
1551/2017 zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 8 473,00 € 04.09.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*10236 Bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 134,34 € 31.08.2017 Faktúra
1544/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 364,54 € 31.08.2017 Faktúra
1543/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 485,16 € 31.08.2017 Faktúra
1541/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 160,22 € 31.08.2017 Faktúra
1540/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 62,58 € 31.08.2017 Faktúra
1539/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 164,02 € 31.08.2017 Faktúra
1538/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 228,53 € 31.08.2017 Faktúra
1542/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 35,35 € 31.08.2017 Faktúra
1537/2017 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 147,04 € 31.08.2017 Faktúra
1520/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 316,56 € 30.08.2017 Faktúra
1521/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,72 € 30.08.2017 Faktúra
1522/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 246,00 € 30.08.2017 Faktúra
1523/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 142,56 € 30.08.2017 Faktúra
1518/207 Oprava TT 584 CS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. , 34113053 405,40 € 30.08.2017 Faktúra
1509/2017*10223 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 182,05 € 30.08.2017 Faktúra
1524/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 20,20 € 30.08.2017 Faktúra
1529/2017 vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 79,50 € 30.08.2017 Faktúra
1530/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 21322832 188,56 € 30.08.2017 Faktúra
1527*10229 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 435,49 € 30.08.2017 Faktúra