Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972/2017 | dobropis k dokladu č.2170016927 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,06 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 973/2017 | dobropis k dokladu č.2170016921 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,04 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 974/2017 | dobropis k dokladu č.2170016925 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,07 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 955/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 32,86 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 963/2017 | Koleso | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield ,SK s.r.o | 36377147 | 59,50 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 964/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 465,60 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 975/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 75,29 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 976/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 129,55 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 965/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 418,18 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 957/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,32 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 958/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 432,23 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 959/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 557,50 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 960/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 517,30 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 962/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o. | 36278190 | 582,79 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 961/2017 | Tlačivá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 943/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 226,96 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 942/2017 | Občerstvenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,98 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 941/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 820,00 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 940/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 149,91 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 939/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 187,90 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 938/2017 | Očersvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 363,64 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 937/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 158,96 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 936/2017 | Občerstvenie DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 231,56 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 952/2017 | Vodné a stočné za obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 077,22 € | 17.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 953/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,57 € | 17.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 954/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 292,53 € | 17.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 947/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 475,72 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 948/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 375,61 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 950/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 166,80 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 951/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 50,28 € | 17.05.2017 | Faktúra |