Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
RVC Trnava Školenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RVC pri ZMO ,region JE 31826385 60,00 € 10.11.2017 Faktúra
1905/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 173,16 € 10.11.2017 Faktúra
1906/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 219,00 € 10.11.2017 Faktúra
1908/2017 Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 404,05 € 10.11.2017 Faktúra
1891/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 756,98 € 09.11.2017 Faktúra
1892/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.11.2017 Faktúra
1893/2017 Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 611,60 € 09.11.2017 Faktúra
1898/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 32,65 € 09.11.2017 Faktúra
1899/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 8,51 € 09.11.2017 Faktúra
1903/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 172,45 € 09.11.2017 Faktúra
1902/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 20,79 € 09.11.2017 Faktúra
1901/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 22,33 € 09.11.2017 Faktúra
1900/2017 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 273,93 € 09.11.2017 Faktúra
1895/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL sr.o. 36235334 2 804,73 € 09.11.2017 Faktúra
1896/2017 Odsavač pár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 69,00 € 09.11.2017 Faktúra
1904/2017 Televizory orava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 1 271,95 € 09.11.2017 Faktúra
1889/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 08.11.2017 Faktúra
1888/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 228,64 € 08.11.2017 Faktúra
1890/2017 pHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 289,26 € 08.11.2017 Faktúra
1894/2017 odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 35 807,23 € 08.11.2017 Faktúra
1884/2017 Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT s.r.o. 44501528 90,00 € 07.11.2017 Faktúra
1883/2017 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOLZ PRO s.r.o. 4693784 250,26 € 07.11.2017 Faktúra
1877/2017 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 07.11.2017 Faktúra
1876/2017 Vodaren.mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 743,53 € 07.11.2017 Faktúra
1875/2017 Vodáren.mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 450,54 € 07.11.2017 Faktúra
1874/2017 OP výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT , s.r.o. , 31419143 120,36 € 07.11.2017 Faktúra
1869/2017 Teplomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o 36240052 90,00 € 07.11.2017 Faktúra
1868/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 38,65 € 07.11.2017 Faktúra
1858/2017*10713 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 07.11.2017 Faktúra
1870/2017*10714 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 857,33 € 07.11.2017 Faktúra