Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVC Trnava | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RVC pri ZMO ,region JE | 31826385 | 60,00 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
1905/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,16 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
1906/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 219,00 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
1908/2017 | Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 404,05 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
1891/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 756,98 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1892/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1893/2017 | Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 611,60 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1898/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,65 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1899/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 8,51 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1903/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 172,45 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1902/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 20,79 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1901/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 22,33 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1900/2017 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 273,93 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1895/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL sr.o. | 36235334 | 2 804,73 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1896/2017 | Odsavač pár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 69,00 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1904/2017 | Televizory orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 1 271,95 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1889/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1888/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 228,64 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1890/2017 | pHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 289,26 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1894/2017 | odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 35 807,23 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1884/2017 | Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 44501528 | 90,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1883/2017 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ PRO s.r.o. | 4693784 | 250,26 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1877/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1876/2017 | Vodaren.mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 743,53 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1875/2017 | Vodáren.mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 450,54 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1874/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 120,36 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1869/2017 | Teplomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 90,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1868/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 38,65 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1858/2017*10713 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1870/2017*10714 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 857,33 € | 07.11.2017 | Faktúra |