Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072*11000 | Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 51,50 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2060/2017 | poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 38,76 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
2061/2017 | poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 153,08 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
2063/2017 | dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 777,34 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
2057/2017 | poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 734,50 € | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
2058/2017 | telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
2047/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,35 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2048/2017 | odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec-REKOM | 14102013 | 1 194,00 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2041/2017 | Elektromaterial | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 399,24 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2043/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 4355811 | 663,09 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2044/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2045/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 292,08 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2046/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 144,54 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2042/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 13,90 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2052/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 133,20 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2051/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 54,96 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2050/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 93,12 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2053/2017 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | 508,80 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2040/2017 | Oprava rúry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 98,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
2035/2017*10938 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2034/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 222,98 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2035/2017*10940 | Vianočné balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 16821 | 279,46 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2036/2017 | Hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 191,24 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2038/2017 | Ppašal internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2037/2017 | opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2039/2017 | pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
2027/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2028/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2031/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 4 888,80 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2030/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 882,66 € | 04.12.2017 | Faktúra |