Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2072*11000 Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 51,50 € 11.12.2017 Faktúra
2060/2017 poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 38,76 € 08.12.2017 Faktúra
2061/2017 poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 153,08 € 08.12.2017 Faktúra
2063/2017 dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 777,34 € 08.12.2017 Faktúra
2057/2017 poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 734,50 € 07.12.2017 Faktúra
2058/2017 telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 07.12.2017 Faktúra
2047/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 252,35 € 06.12.2017 Faktúra
2048/2017 odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec-REKOM 14102013 1 194,00 € 06.12.2017 Faktúra
2041/2017 Elektromaterial Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 1 399,24 € 06.12.2017 Faktúra
2043/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 4355811 663,09 € 06.12.2017 Faktúra
2044/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 27,88 € 06.12.2017 Faktúra
2045/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 292,08 € 06.12.2017 Faktúra
2046/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 144,54 € 06.12.2017 Faktúra
2042/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 13,90 € 06.12.2017 Faktúra
2052/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 133,20 € 06.12.2017 Faktúra
2051/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 54,96 € 06.12.2017 Faktúra
2050/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 93,12 € 06.12.2017 Faktúra
2053/2017 Chladnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Robert Michalík ELEKTROMAX 34424661 508,80 € 06.12.2017 Faktúra
2040/2017 Oprava rúry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33559520 98,88 € 06.12.2017 Faktúra
2035/2017*10938 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 190,80 € 05.12.2017 Faktúra
2034/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 222,98 € 05.12.2017 Faktúra
2035/2017*10940 Vianočné balíčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COOP Jednota 16821 279,46 € 05.12.2017 Faktúra
2036/2017 Hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 191,24 € 05.12.2017 Faktúra
2038/2017 Ppašal internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 05.12.2017 Faktúra
2037/2017 opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 8 473,00 € 05.12.2017 Faktúra
2039/2017 pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 66,39 € 05.12.2017 Faktúra
2027/2017 Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 04.12.2017 Faktúra
2028/2017 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 04.12.2017 Faktúra
2031/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 4 888,80 € 04.12.2017 Faktúra
2030/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 882,66 € 04.12.2017 Faktúra