Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1766/2017 Smeti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKAŠZ 598135 1,99 € 17.10.2017 Faktúra
1759/2017 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 56,64 € 17.10.2017 Faktúra
1761/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 694,65 € 17.10.2017 Faktúra
1760/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 808,93 € 17.10.2017 Faktúra
1770/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 29,60 € 17.10.2017 Faktúra
1771/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 138,48 € 17.10.2017 Faktúra
1769/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 53,54 € 17.10.2017 Faktúra
1764/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 40,69 € 17.10.2017 Faktúra
1763/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 34,99 € 17.10.2017 Faktúra
1762/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 85,39 € 17.10.2017 Faktúra
1767/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 483,84 € 17.10.2017 Faktúra
1773/2017 Oprava sporáka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33550492 136,56 € 17.10.2017 Faktúra
1772/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 9,90 € 17.10.2017 Faktúra
1765/2017 faktúra vodné stočné za obdobie 9/2017 na objekty v rozpise, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 11 124,54 € 17.10.2017 Faktúra
1768/2017 Oprava kovania Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo s.r.o. 36251372 70,00 € 17.10.2017 Faktúra
1753/2017 Mydlo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 16,80 € 16.10.2017 Faktúra
1752/2017 Oprava kotla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33550492 309,07 € 16.10.2017 Faktúra
1756/2017 Oprava TT -073 FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. , 34113053 259,66 € 16.10.2017 Faktúra
1754/2017 Kalendáre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 3598120 152,81 € 16.10.2017 Faktúra
1758/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 1 758,00 € 16.10.2017 Faktúra
15757/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 24,70 € 16.10.2017 Faktúra
1739/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 195,68 € 13.10.2017 Faktúra
1738/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 120,64 € 13.10.2017 Faktúra
1736/2017 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 178,07 € 13.10.2017 Faktúra
1735/2017 Kurz Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AOPSS OZ 4220289 650,00 € 13.10.2017 Faktúra
1741/2017 Ventil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 126,28 € 13.10.2017 Faktúra
1740/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 231,41 € 13.10.2017 Faktúra
1749/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 86,40 € 13.10.2017 Faktúra
1743/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 734 734,95 € 13.10.2017 Faktúra
1742/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 134,88 € 13.10.2017 Faktúra